lt:settings
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:settings [2019/06/27 13:52] – lida | lt:settings [2020/07/23 17:03] – [Vartotojo uždarymas ir ištrynimas] karolis | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== Nustatymai ====== | + | ======= Nustatymai |
===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ||
- | ==== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas | + | ==== Bendri nustatymai |
- | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia eiti į NUSTATYMAI-> | + | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI |
- | Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas" | + | === Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo === |
+ | Galima nurodyti, koks laikotarpis | ||
- | :?: Pavyzdžiui | + | Pavyzdžiui, |
- | < | ||
- | ==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ==== | ||
- | Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo" | + | ===Dokumento naršymas/ |
+ | |||
+ | Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, | ||
+ | |||
+ | ==== Finansų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | === Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas === | ||
+ | |||
+ | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia | ||
+ | |||
+ | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Finansai: uždaryta po === | ||
+ | |||
+ | Finansinio laikotarpio uždarymas: | ||
+ | |||
+ | Einame Nustatymai-> | ||
+ | |||
+ | Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų | ||
+ | |||
+ | Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį: | ||
+ | * Laikinai atidarome laikotarpį, | ||
+ | * Įvedame reikiamą dokumentą. | ||
+ | * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Įvykio nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ĮVYKIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Prekės nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PREKĖS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Projekto nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PROJEKTO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkėjo nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKĖJO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pardavimų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pinigų gavimo nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PINIGŲ GAVIMO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkimų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Apmok. terminai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI | ||
+ | |||
+ | ==== Sandėlio nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Produkcijos nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PRODUKCIJOS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Aplanko nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APLANKO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Administratoriaus nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ADMINISTRATORIAUS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Transportas ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | ||
- | Pavyzdžiui, | ||
===== Bendri nustatymai ===== | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
+ | |||
< | < | ||
+ | |||
==== Duomenų lauko tipai ==== | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
Linija 74: | Linija 166: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Apžvalgų tipai ==== | + | === Trūkstamo numerio įterpimas |
+ | Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, | ||
+ | Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį: | ||
+ | * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris | ||
+ | * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris | ||
- | Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu. | + | Pavyzdžiui, norėdami įterpti numerį 190024, rašykite: |
+ | * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis) | ||
+ | * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris) | ||
+ | {{ : | ||
- | Apžvalgos (apžvalgų | + | === Eshop numeracijos === |
+ | Jei yra siunčiami | ||
+ | * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, kad dar galiotų sausio pirmosiomis dienomis, kol susikursite naują numeraciją; | ||
+ | * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome. | ||
- | Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite: | ||
- | PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> | + | < |
- | Būtina užpildyti laukus: | + | ==== Pirkimo grupės ==== |
+ | |||
+ | Pirkimo grupių susikūrimas padės, norint suskirstyti prekes, prekių klases ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatorių, | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 1. Nustatymai === | ||
+ | Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** - įrašykite kodą (be tarpų ir lietuviškų simbolių); | ||
+ | * **Pavadinimas** - nurodykite grupės pavadinimą: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Prekė** - Prekės kortelėje, **PIRKIMAS** dalyje, laukelyje **Pirkimų grupė** du kartus paspaudus, iš sąrašo pasirinkite pirkimų grupę: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Prekės klasė** - Pirkimų grupę, taip pat, galite priskirti prekės klasėje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Tiekėjas** - Tiekėjo kortelėje pirkimo grupės skiltį rasite **Informacija** kortelės dalyje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === 2. Taikymas === | ||
+ | |||
+ | Kai pirkimo grupės yra sukurtos ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei. | ||
+ | |||
+ | Filtras turi įtaką prekių filtravimui, | ||
+ | Prioritetas yra: | ||
+ | * Prekė; | ||
+ | * Prekės klasė; | ||
+ | * Tiekėjas. | ||
+ | |||
+ | Tiekėjo atveju prioritetas yra: | ||
+ | * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas; | ||
+ | * Tiekėjas nurodytas burbuliuke " | ||
+ | == 2.1. Rekomenduojami pirkimai == | ||
+ | |||
+ | Pirkimo grupės filtras įtrauktas į **Rekomenduojami pirkimai** ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | == 2.2. Užsakymų sąrašas == | ||
+ | |||
+ | Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė. | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_grup_pirk_uzsak.png |}} | ||
+ | == 2.3. Prekės statistika == | ||
- | * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas. | + | Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje, t. y. ataskaitoje pateikiamos tik tos prekės, kurių kortelėse, prekės klasėje arba tiekėjo kortelėje nurodyta pirkimo grupė. |
- | * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė). | + | |
- | * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas. | + | |
- | * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti. | + | |
- | * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama iš sudaryto | + | |
- | * Reikšmės - jei tipas " | + | |
- | * Eilės nr. - klausimo eilės numeris | + | |
+ | {{ : | ||
- | {{: | ||
- | Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą: | + | **Nuorodos** |
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] | ||
+ | * [[lt:mr_aru_art_stat|Prekės statistika]] | ||
- | Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite: | ||
- | PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> | ||
- | Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai. | ||
< | < | ||
Linija 143: | Linija 295: | ||
* EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | ||
* KALBA – pasirenkama, | * KALBA – pasirenkama, | ||
+ | * NAUJAS SLAPTAŽODIS - galima suteikti naują slaptažodį šiam vartotoui. Įvesktie naują slaptažodį ir spausktie išsaugoti mygtuką. | ||
+ | * PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ - galimybė panaikinti vartotojo slaptažodį, | ||
+ | * KITO PRISIJUNGIMO METU VARTOTOJAS PRIVALO PAKIESTI SLAPTAŽODĮ - jei šis nustatymas įjungtas - vartotojui prisijungus sistema paprašys atanujinti slaptažodį. | ||
Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | ||
Linija 148: | Linija 303: | ||
Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, | Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | === Vartotojo uždarymas ir ištrynimas === | ||
- | < | + | Norėdami uždaryti arba ištrinti |
- | ==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ==== | + | |
- | Sukūrę naują | + | |
- | {{ : | + | Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti kortelę. |
- | Kai norima panaikinti vartotojui suteiktą slaptažodį spauskite mygtuką PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ. Vartotojui bus panaikintas slaptažodis ir jis negalės prisijungti prie Directo sistemos. | + | Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" |
- | {{ : | + | Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI. |
- | < | ||
- | ==== Veiksmų planas ==== | ||
- | Veiksmas - įvykis ar operacija. | + | ===Teisės=== |
- | Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams. | + | [[lt: |
- | Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAINustatymai→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS | ||
- | Pildomi laukai: | ||
- | * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga; | ||
- | * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, | ||
- | * Aprašymas – įvykio apibūdinimas; | ||
- | * Tipas – įvykio tipas kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; | ||
- | * Būklė – įvykio būklė kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; | ||
- | * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį " | ||
- | * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos); | ||
- | * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, | ||
- | * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, | ||
- | * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai; | ||
- | * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė; | ||
- | * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis; | ||
- | * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami. | ||
- | :?: PAVYZDYS | + | ===== Finansiniai nustatymai ===== |
- | Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, | + | < |
- | + | ||
- | {{ :lt: | + | |
- | + | ||
- | Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis ' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Finansiniai nustatymai ===== | + | |
==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ||
Linija 217: | Linija 345: | ||
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | |||
+ | Nuorodos | ||
+ | |||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
< | < | ||
+ | |||
+ | |||
==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 252: | Linija 387: | ||
==== Objektai ==== | ==== Objektai ==== | ||
- | Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai | + | Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI |
Būtina užpildyti laukus: | Būtina užpildyti laukus: | ||
Linija 274: | Linija 409: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== PVM tarifai ==== | ||
+ | |||
+ | Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – mokestis, imamas nuo papildomai sukurtos vertės, taip pat antkainių. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują PVM tarifą, eikite: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai | ||
+ | |||
+ | Spauskite " | ||
+ | |||
+ | Būtina užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką; | ||
+ | * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas; | ||
+ | * PVM – įrašomas skaičius, t.y. koks taikomas PVM procentas (reikia rašyti, pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Menamas PVM tarifas === | ||
+ | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
+ | |||
+ | Menamas PVM naudojamas prekant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. | ||
+ | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, | ||
+ | |||
+ | PVM taifai aprašomi: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PVM % laukelyje nurodome 0. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM % laukelyje nurodome 21. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, | ||
+ | |||
+ | Tiekėjų/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ====Turto klasės==== | ||
+ | |||
+ | Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus: | ||
+ | * KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO); | ||
+ | * PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai); | ||
+ | * SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Turtas); | ||
+ | * NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NURAŠYMO SĄSKAITA - nurodoma nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * TURTO SĄSKAITA - nurodoma turto buhalterinė sąskaita (Turtas); | ||
+ | * PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * PARDAVIMO NUOSTOLIS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui, | ||
+ | * TAKSONOMIJA - šis laukas nepildomas; | ||
+ | * PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę (" | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[yld_inventar|Ilgalaikis turtas]] | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Valiutos ==== | ||
+ | |||
+ | Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta. | ||
+ | |||
+ | Norint įsivesti naują valiutą ar peržiūrėti esamas, reikia eiti: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | {{: | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Čia yra valiutų sąrašas, naudojamas duomenų bazėje. | ||
+ | |||
+ | Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI. | ||
+ | |||
+ | Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio. | ||
+ | Juos galite rasti: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
===== Personalo nustatymai ===== | ===== Personalo nustatymai ===== | ||
- | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | + | < |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Nedarbingumo tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Visus nedarbingumo tipus peržiūrėti ir kurti naujus galite per Personalo nustatymus. | ||
+ | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Nedarbingumo tipai. Norėdami kurti naują tipą, spauskite mygtuką F2- NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Nedarbingumo tipo pasirinkimai: | ||
+ | * Kodas – kodas, kurį matysite sistemoje (rašykite be lietuviškų raidžių). | ||
+ | * Aprašymas – nedarbingumo tipo pavadinimas. | ||
+ | * Sutrumpintas kodas – nedarbingumo tipo žymėjimo kodas. Įprastai Kodas ir Sutrumpintas kodas sutampa (pvz., A, K, MA). | ||
+ | * Baigiasi – ar baigiasi darbo dienos: | ||
+ | - Taip – jei nedarbingumo metu nėra dirbama (pvz., atostogos, liga); | ||
+ | - Ne – jei nedarbingumo metu yra dirbame (pvz., komandiruotė); | ||
+ | * Mažina atostogų dienas – ar mažina sukauptų atostogų skaičių: | ||
+ | - Taip – jei mažina (tik atostogoms); | ||
+ | - Ne – jei nemažina; | ||
+ | - Adds – nemažina ir didina sukauptas atostogų dienas (rinktis, kai darbuotojas komandiruotėje savaitgalį ar kitą laisvą dieną ir jam yra suteikiama papildoma atostogų diena). | ||
+ | * Didina sukauptas atostogų dienas – ar didėja sukauptų atostogų skaičius: | ||
+ | - Taip – jei didėja; | ||
+ | - Ne – jei nedidina (tik neapmokamos atostogos). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Padaliniai ==== | ||
+ | |||
+ | Įmonės padalinius susivesti reikia personalo nustatymuose. | ||
+ | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Padaliniai. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite padalinio kodą (be lietuviškų raidžių) ir pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Priežastys atleidimo/ | ||
+ | |||
+ | Galime suvesti prežastys dėl kurių yra atleidžiamas arba išeina darbuotojas iš darbo. Atleidimo metu šis požymis yra priskiriamas darbuotojo kortelėje. | ||
+ | |||
+ | * **KODAS** - sistemoje matomas trumpas kodas; | ||
+ | * **PAVADINIMAS** - atleidimo priežasties pavadinimas; | ||
+ | * **STRAIPSNIS** - straipsnio numeris kurio pagrindu atleidžiamas darbuotojas; | ||
+ | * **INICIATORIUS** - pasirenkama kieno iniciatyva atliekamas atleidimas: | ||
+ | * **Darbdavys**; | ||
+ | * **Darbuotojas** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
- | === Avanso formulės kūrimas | + | ==== Švenčių dienos ==== |
- | Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite | + | Šventinės dienos įvedamos: |
- | Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia. | + | Laukai šventinės dienos kortelėje: |
+ | * Data – nedarbo dienos data, | ||
+ | * Pavadinimas – aprašymas, kokia tai poilsio diena, | ||
+ | * Kiek mažina darbo valandas dienai prieš šventę – įrašykite valandų skaičių, | ||
- | {{ :lt:avanso_mokesciu_formule.png?800 |}} | + | {{ :lt:sventine_diena.png |}} |
===== Sandėlio nustatymai ===== | ===== Sandėlio nustatymai ===== | ||
Linija 313: | Linija 599: | ||
===== Pardavimų nustatymai ===== | ===== Pardavimų nustatymai ===== | ||
+ | < | ||
==== Apmokėjimo terminai ==== | ==== Apmokėjimo terminai ==== | ||
Linija 321: | Linija 608: | ||
//Būtina užpildyti laukus:// | //Būtina užpildyti laukus:// | ||
- KODAS – apmokėjimo termino kodas; | - KODAS – apmokėjimo termino kodas; | ||
- | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/ | + | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/ |
* normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | ||
* grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | ||
* kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | ||
+ | * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: | ||
+ | * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių. | ||
- APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
Linija 394: | Linija 684: | ||
* NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | * NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | ||
* NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | * NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | ||
- | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, | + | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, |
- | | + | |
* PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | * PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | ||
* LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | ||
Linija 412: | Linija 701: | ||
Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | ||
- | < | ||
==== Pardavimų biudžetas ==== | ==== Pardavimų biudžetas ==== | ||
Linija 426: | Linija 714: | ||
* **Uždarytas** - biudžetą uždarius, nebgalima bus jo pasirinkti; | * **Uždarytas** - biudžetą uždarius, nebgalima bus jo pasirinkti; | ||
* **Aprašymas** - įrašykite biudžeto pavadinimą ar aprašymą | * **Aprašymas** - įrašykite biudžeto pavadinimą ar aprašymą | ||
- | * **Parametrai - pažymėkite kokią informaciją norėsite stebėti; | + | * **Parametrai** - pažymėkite kokią informaciją norėsite stebėti; |
- | * Tikslai - pažymėkite kokį rezultatą norėsite nagrinėti; | + | |
* Spauskite „Išsaugoti“ | * Spauskite „Išsaugoti“ | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
=== Biudžeto informacija === | === Biudžeto informacija === | ||
Linija 446: | Linija 735: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Asmeniniai nustatymai ===== | ||
- | |||
- | ==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ==== | ||
- | |||
- | Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, | ||
- | |||
- | Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ==== Peržiūros/ | ||
- | |||
- | Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS | ||
- | |||
- | * Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes); | ||
- | * Po išsaugojimo prideda - kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą; | ||
- | * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange. | ||
- | |||
- | Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite " | ||
- | {{ : |
lt/settings.txt · Keista: 2024/08/21 09:58 vartotojo migle