Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:settings [2019/01/30 10:40] ieva |
lt:settings [2019/10/20 13:36] lida [Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Nustatymai ====== | ====== Nustatymai ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas ==== | ||
+ | |||
+ | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia eiti į NUSTATYMAI-> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI. | ||
+ | |||
+ | Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas", nurodykite ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ). | ||
+ | |||
+ | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena dieną ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:aken_loetakse_kinni> | ||
+ | ==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ==== | ||
+ | |||
+ | Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo" galima nurodyti koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą. | ||
===== Bendri nustatymai ===== | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Dokumentų stulpeliai ==== | ||
+ | |||
+ | Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą, kokio reikia. | ||
+ | Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas. | ||
+ | Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai. | ||
+ | |||
+ | - Parenkame kokiame dokumente norime keisti eiliškumą (užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas) | ||
+ | - Sužymime eiliškumą kaip žemiau parodyta | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:dokustulpeliai.jpg |}} | ||
+ | |||
+ | Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente: | ||
+ | {{:lt:dokstulpeliai2.jpg|}} | ||
+ | |||
+ | Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas ir atvaizdavimas dokumentuose bus visiems duomenų bazės vartotojams, tačiau kiekvienas vartotojas gali pasirinkti ar matyti standartinį vaizdą ar pakoreguotą pažymėdamas kvadračiuką eilučių gale(žr. aukščiau). | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:datatyyp> | ||
+ | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naujus duomenų laukus - papildomus laukelius kortelėse, eikite: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Duomenų lauko tipai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukai: | ||
+ | * KODAS - unikalus duomenų lauko kodas; | ||
+ | * KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas; | ||
+ | * PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, kurį matysite dokumente; | ||
+ | * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas dokemente, net jeigu lauko reikšmė neužpildyta; | ||
+ | * ĮSPĖJIMAS, JEI NEĮVESTAS - galimybė parinkti, kad sistema rodytų pranešimą/perspėjimą, jei šis laukelis neužpildytas; | ||
+ | * EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu; | ||
+ | * TIPAS - šiuo nustatymu apsibrėžiama, kaip bus įvedama informacija į duomenų lauką (pvz.: įrašoma ranka, parenkama iš sąrašo, įkeliama iš objektų lango ir kt.); | ||
+ | * REIKŠMĖS - jei tipą parinkote "Sąrašas", įveskite galimas duomenų lauko reikšmes, atskiriant jas kableliu. | ||
+ | * UNIKALUS - jei tipas "Tekstas", galime nustatyti, kad laukelio reikšmė negalėtų kartotis kituose dokumentuose; | ||
+ | * NEREDAGUOJAMAS - jei parinksite reikšmę "Taip", šis laukas buv informacinis ir jo reikšmės koreguoti negalėsite; | ||
+ | * SPALVA - galimybė išskirti duomenų lauką iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:dl1.png?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | Privalomas formatas - galimybė sugriežtinti įvedamos informacijos formatą: | ||
+ | * FORMATAS (JS REGEXP) - JavaScript RegExp aprašymas iš leistino formato. Pavyzdžiui, norėdami nurodyti numeracijos rėžius, vedame: | ||
+ | |||
+ | <code>^[0-9]+[:][0-9]+$</code> | ||
+ | |||
+ | * FORMATO GAIRĖS/PAVYZDYS - informacinis pranešimas, kai įvedama neteisingo formato informacija. Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | <code>xxxx:yyyy</code> | ||
+ | |||
+ | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, dokuemntas gali būti nesaugojamas. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:dl2.png?nolink |}} | ||
<BOOKMARK:seeria> | <BOOKMARK:seeria> | ||
Linija 8: | Linija 76: | ||
Norėdami sukurti naują dokumentų numeraciją, eikite: | Norėdami sukurti naują dokumentų numeraciją, eikite: | ||
- | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Nustatymai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | + | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Numeracijos ir spauskite mygtuką F2-Naujas. |
Pildomi laukai: | Pildomi laukai: | ||
Linija 21: | Linija 89: | ||
{{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}} | {{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Apžvalgų tipai ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu. | ||
+ | |||
+ | Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, vartotojų apklausoms vykdyti. Apžvalgų tipai kuriami tam, kad vėliau galėtume kurti apžvalgų dokumentus. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite: | ||
+ | |||
+ | PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> Bendri nustatymai -> Apžvalgų tipai-> F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Būtina užpildyti laukus: | ||
+ | |||
+ | * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas. | ||
+ | * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė). | ||
+ | * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas. | ||
+ | * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti. | ||
+ | * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama iš sudaryto sąrašo, įrašoma ranka kaip tekstas ir t.t.). | ||
+ | * Reikšmės - jei tipas "Sąrašas", nurodome kokios reikšmės bus galimos tame sąraše. | ||
+ | * Eilės nr. - klausimo eilės numeris | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:lt:apzvalgu_tipai.jpg|}} | ||
+ | |||
+ | Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą: | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite: | ||
+ | PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> Dokumentai-> Apžvalgos-> F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai. | ||
<BOOKMARK:hankija_klass> | <BOOKMARK:hankija_klass> | ||
Linija 78: | Linija 177: | ||
{{ :lt:slaptazodzio_panaikinimas.png?600 |}} | {{ :lt:slaptazodzio_panaikinimas.png?600 |}} | ||
- | <BOOKMARK:seeriafin> | ||
- | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
- | Norėdami sukurti naują finansinę (korespondencijų) numeraciją, eikite: | + | <BOOKMARK:tegevusplaan> |
+ | ==== Veiksmų planas ==== | ||
- | NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Finansinių dok. numeriai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | + | Veiksmas - įvykis ar operacija. |
- | Laukai pildomi analogiškai kaip ir dokumentų numeracijose. | + | Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams. |
- | :?: Greitesniam abiejų numeracijų sukūrimui: galite daryti kopiją nuo praėjusių metų, tačiau įsitikinkite, kad visi laukai bus pakeisti pagal aukščiau esantį aprašymą. | + | Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAINustatymai→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS |
- | :?: Jeigu tą pačią numeraciją naudojate keliems metams, nepamirškite pratęsti jos galiojimo laukelyje "PABAIGOS DATA". | + | Pildomi laukai: |
+ | * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga; | ||
+ | * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, jei parinkote tipas - „diena“ ir kiekis - „3“, tai įvykiai bus kuriami kas trečią dieną; | ||
+ | * Aprašymas – įvykio apibūdinimas; | ||
+ | * Tipas – įvykio tipas kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; | ||
+ | * Būklė – įvykio būklė kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; | ||
+ | * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį "Atsakingas" laukelyje, iš jos bus persiunčiamas laiškas keliems asmenims; | ||
+ | * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos); | ||
+ | * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, jei įvykis turėtų būti sukurtas 1 mėnesio dieną, o šiame laukelyje įrašyta 10, tai įvykis bus sukurtas praėjusio mėnesio 20 dieną. T.y. prieš 10 dienų; | ||
+ | * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, turime aptarnavimą 1 k. per metus, 1 k. per ketvirtį ir 1 k. per mėnesį. Taigi turėtume veiksmų planą su 3 eilutėmis. Jeigu sutaps tada, kurią dieną turi kurtis visi 3 šie įvykiai, tada kursis įvykis su pirmenybe 1; | ||
+ | * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai; | ||
+ | * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė; | ||
+ | * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis; | ||
+ | * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami. | ||
+ | |||
+ | :?: PAVYZDYS | ||
+ | |||
+ | Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, kuris nurodytas sutarties laukelyje „Atsakingas“). Laikotarpis nuo įvykio pradžios iki pabaigos – 5 dienos. Įvykis kuriamas reguliariai („Pasikartojantis“). Į įvykio kortelę „Darbai“ (antras burbuliukas) įsikelia 20 vnt. prekės "PR00006". | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:veiksmu_planas.png |}} | ||
+ | |||
+ | Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis 'Veiksmų planas'. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:veiksmu_planas_sutartis.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Finansiniai nustatymai ===== | ||
==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ||
Linija 109: | Linija 233: | ||
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:seeriafin> | ||
+ | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują finansinę (korespondencijų) numeraciją, eikite: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Finansinių dok. numeriai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Laukai pildomi analogiškai kaip ir dokumentų numeracijose. | ||
+ | |||
+ | :?: Greitesniam abiejų numeracijų sukūrimui: galite daryti kopiją nuo praėjusių metų, tačiau įsitikinkite, kad visi laukai bus pakeisti pagal aukščiau esantį aprašymą. | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu tą pačią numeraciją naudojate keliems metams, nepamirškite pratęsti jos galiojimo laukelyje "PABAIGOS DATA". | ||
+ | |||
<BOOKMARK:kassak> | <BOOKMARK:kassak> | ||
Linija 126: | Linija 265: | ||
{{ :lt:operaciju_tipai.png?500 |}} | {{ :lt:operaciju_tipai.png?500 |}} | ||
+ | <BOOKMARK:objekt> | ||
+ | ==== Objektai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → OBJEKTAI. Spaudžiate F2 arba mygtukas "F2-naujas". | ||
+ | |||
+ | Būtina užpildyti laukus: | ||
+ | |||
+ | * KODAS - objekto kodas; | ||
+ | * PAVADINIMAS - objekto pavadinimas. | ||
+ | |||
+ | Papildomi laukai: | ||
+ | |||
+ | * TIPAS – įrašomas objekto tipas; | ||
+ | * PAGRINDINIS - įrašoma pagrindinis objektas, kuris apjungia skirtingus objektus. Pavyzdžiui, yra objektai „Vilnius“, „Kaunas“, „Klaipėda“, o visų jų pagrindinis objektas - „Lietuva“. Tada visose ataskaitose galima žiūrėti ataskaitas tiek atskirai kiekvienam objektui, tiek vienam bendram. | ||
+ | * HIERARCHIJA - su šiuo objektu susiję objektai, t.y. dokumente parinkus objektą, kartu įkris objektai, kurie buvo nurodyti laukelyje Hierarchija. | ||
+ | * PIRKIMO PVM KODAS - galima pasirinkti su šiuo objektu susijusį pirkimo PVM kodą. | ||
+ | * UŽDARYTAS - "Taip" - objekto nebus galima naudoti, "Ne" (arba tuščias) - objektas bus naudojamas (uždaryti objektus reikia, jei jie nebus naudojami ateityje). | ||
+ | * SVARBI INFORMACIJA - informacinis laukelis. | ||
+ | * ADRESAS - informacinis laukelis. | ||
+ | * LYGIS - objektams galima priskirti lygius, pavyzdžiui, Departamentas, Atskaitingas asmuo. Objektų lygiai kuriami NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Objektų lygiai. | ||
+ | * UŽSAKYMAS - pagal nutylėjimą, objektai išdėstomi eilės tvarka pagal kodą. Esant poreikiui, eiliškumą galima keisti - šiame laukelyje nurodomas objekto eilės numeris. | ||
+ | * SPALVA ATASKAITOSE - objektų išskyrimui ataskaitose, galima priskirti norimą spalvą. | ||
+ | * GALIOJA NUO ir GALIOJA IKI - objektams gali būti priskirtas galiojimo laikas, nuo kada ir iki kada objektą galima naudoti. Galiojimo data yra lyginama su dokumento data. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:objekt.png?600 |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:finkm> | ||
+ | ==== PVM tarifai ==== | ||
+ | |||
+ | Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – mokestis, imamas nuo papildomai sukurtos vertės, taip pat antkainių. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują PVM tarifą, eikite: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai | ||
+ | |||
+ | Spauskite "F2-Naujas". | ||
+ | |||
+ | Būtina užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką; | ||
+ | * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas; | ||
+ | * PVM – įrašomas skaičius, t.y. koks taikomas PVM procentas (reikia rašyti, pavyzdžiui, 18, o ne 18%). | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pvm_tarifai_9.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Menamas PVM tarifas === | ||
+ | |||
+ | Menamam PVM būtina užpildyti šiuos laukelius: | ||
+ | * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką; | ||
+ | * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas; | ||
+ | * PVM – įrašomas 0. | ||
+ | * MENAMO PVM % - įrašomas 21. | ||
+ | * MENAMO PVM SĄSK. D - įrašoma buh. sąskaita kuri bus debetuojama. | ||
+ | * MENAMO PVM SĄSK. K - įrašoma buh. sąskaita kuri bus kredituojama. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:menamas_pvm_1.png |}} | ||
+ | |||
+ | ===== Personalo nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | ||
+ | |||
+ | === Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų); | ||
+ | * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
+ | * **Debetas** - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą; | ||
+ | * **Kreditas** - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą; | ||
+ | * **Tipas** - diena arba mėnuo; | ||
+ | * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį** - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui; | ||
+ | * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**; | ||
+ | * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_form_main_antras.png |}} | ||
+ | |||
+ | Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai: | ||
+ | * **Taip** - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę; | ||
+ | * **Yra** - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje; | ||
+ | * **Ne** - niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę: | ||
+ | |||
+ | Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_form_main.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Skiltyje **NEDARBINGUMO TIPAI** yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai: | ||
+ | * Dauginama – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei: | ||
+ | * Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja; | ||
+ | * Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja; | ||
+ | * Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą; | ||
+ | * **Nuo kurios dienos** ir **Iki kurios dienos** – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas DU pagal šį nedarbingumą: | ||
+ | |||
+ | Jei DU didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo, laukelius palikite tuščius, | ||
+ | Ligos atveju bus nuo 1 iki 2. | ||
+ | |||
+ | Šventinės dienos – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas DU dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Burbuliuke **NEDARBINGUMO TIPAI** pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_form_main_nedarbing.png |}} | ||
+ | === Avanso formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:avanso_mokesciu_formule.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | === Atostogų formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu yra išmokami atostoginiai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
+ | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
+ | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
+ | * Uždėkite varnelę "ATOSTOGOS"; | ||
+ | * Tipas - diena; | ||
+ | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: TAIP - visuomet taikys šią mokesčių formulę, YRA - taikys šią mokesčiųformulę, jeigu bus užpildyta darbuotojo kortelėje skiltyje DU MOKDULIS, NE - netaikys šios mokesčių formulės. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_holidays.png |}} | ||
+ | |||
+ | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:hol_nedar.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Ligos formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
+ | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
+ | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
+ | * Tipas - diena; | ||
+ | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_liga.png |}} | ||
+ | |||
+ | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:liga1.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Priedo formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
+ | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
+ | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
+ | * Tipas - diena arba mėnuo; | ||
+ | * Uždėkite varnelę "Veikia vidutinį darbo užmokestį"; | ||
+ | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:bonus.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS | ||
+ | * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus; | ||
+ | * Burbuliuke **Kiekis**: | ||
+ | * **Dauginamas** įrašykite „1“; | ||
+ | * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**; | ||
+ | * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_valand_formule.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus. | ||
+ | ==== Duomenų tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”, “Išsilavinimas”, “Dokumentai”, “Asmenys” ir “Turtas” esančius pasirinkimus koreguoti ar pridėti naujus galite per personalo nustatymus. | ||
+ | |||
+ | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas, dokumentai, asmenys ir turtas. Paspaudus ant vieno iš jų pildykite norimą informaciją. Ji atsiras kaip pasirinkimai atitinkamose darbuotojo kortelės skiltyse. | ||
+ | |||
+ | === Darbo santykiai === | ||
+ | |||
+ | Darbo santykius galite apsirašyti, žemiau užpildę šiuo laukelius: | ||
+ | - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas. | ||
+ | - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:duomenu_tipai_darbo_santykiai.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Išsilavinimai === | ||
+ | |||
+ | Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:duomenu_tipai_issilavinimas.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Dokumentai === | ||
+ | |||
+ | Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai, diplomai ir kt. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:duomenu_tipai_dokumentai.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Asmenys === | ||
+ | |||
+ | Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:duomenu_tipai_asmenys.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Turtas === | ||
+ | |||
+ | Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:duomenu_tipai_turtas.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Mokesčių formulės ==== | ||
+ | |||
+ | Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai -> Mokesčių formulės. | ||
+ | |||
+ | === Darbuotojo mokami mokesčiai === | ||
+ | |||
+ | == SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka == | ||
+ | |||
+ | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 19.5 | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sodra_darbuotojas.png |}} | ||
+ | |||
+ | == PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai == | ||
+ | |||
+ | Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 3. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pensija.png |}} | ||
+ | |||
+ | == PIT – Gyventojų pajamų mokestis == | ||
+ | |||
+ | Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. | ||
+ | GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos: | ||
+ | * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis), | ||
+ | * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis). | ||
+ | Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas. | ||
+ | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
+ | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius. | ||
+ | * Neapmokestinama suma – 300, | ||
+ | * Laisvas % – įrašykite -15, | ||
+ | * Free % after – 555, | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:gpm_npd_taikomas.png |}} | ||
+ | |||
+ | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
+ | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius. | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pit_0.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Darbdavio mokami mokesčiai === | ||
+ | |||
+ | == SOCIAL – darbdavio PSD įmoka == | ||
+ | |||
+ | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 1.77 | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:social.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Nedarbingumo tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Visus nedarbingumo tipus peržiūrėti ir kurti naujus galite per Personalo nustatymus. | ||
+ | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Nedarbingumo tipai. Norėdami kurti naują tipą, spauskite mygtuką F2- NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Nedarbingumo tipo pasirinkimai: | ||
+ | * Kodas – kodas, kurį matysite sistemoje (rašykite be lietuviškų raidžių). | ||
+ | * Aprašymas – nedarbingumo tipo pavadinimas. | ||
+ | * Sutrumpintas kodas – nedarbingumo tipo žymėjimo kodas. Įprastai Kodas ir Sutrumpintas kodas sutampa (pvz., A, K, MA). | ||
+ | * Baigiasi – ar baigiasi darbo dienos: | ||
+ | - Taip – jei nedarbingumo metu nėra dirbama (pvz., atostogos, liga); | ||
+ | - Ne – jei nedarbingumo metu yra dirbame (pvz., komandiruotė); | ||
+ | * Mažina atostogų dienas – ar mažina sukauptų atostogų skaičių: | ||
+ | - Taip – jei mažina (tik atostogoms); | ||
+ | - Ne – jei nemažina; | ||
+ | - Adds – nemažina ir didina sukauptas atostogų dienas (rinktis, kai darbuotojas komandiruotėje savaitgalį ar kitą laisvą dieną ir jam yra suteikiama papildoma atostogų diena). | ||
+ | * Didina sukauptas atostogų dienas – ar didėja sukauptų atostogų skaičius: | ||
+ | - Taip – jei didėja; | ||
+ | - Ne – jei nedidina (tik neapmokamos atostogos). | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:nedarbingumo_tipas.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Padaliniai ==== | ||
+ | |||
+ | Įmonės padalinius susivesti reikia personalo nustatymuose. | ||
+ | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Padaliniai. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite padalinio kodą (be lietuviškų raidžių) ir pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:darbuotojas_padaliniai.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Pareigos ==== | ||
+ | Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:darbuotojas_pareigos.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Švenčių dienos ==== | ||
+ | |||
+ | Šventinės dienos įvedamos: NUSTATYMAI-> Personalo nustatymai-> Švenčių dienos. | ||
+ | |||
+ | Laukai šventinės dienos kortelėje: | ||
+ | * Data – nedarbo dienos data, | ||
+ | * Pavadinimas – aprašymas, kokia tai poilsio diena, | ||
+ | * Kiek mažina darbo valandas dienai prieš šventę – įrašykite valandų skaičių, kiek darbo diena prieš šventinę dieną, bus sutrumpinta. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sventine_diena.png |}} | ||
===== Sandėlio nustatymai ===== | ===== Sandėlio nustatymai ===== | ||
Linija 152: | Linija 622: | ||
===== Pardavimų nustatymai ===== | ===== Pardavimų nustatymai ===== | ||
- | <BOOKMARK:seeria> | + | ==== Apmokėjimo terminai ==== |
+ | |||
+ | Apmokėjimo terminas - laikotarpis, per kurį reikia atlikti mokėjimą. | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti naują apmokėjimo terminą, eikite: Nustatymai -> Pardavimų nustatymai -> Apmokėjimo terminai. Spaudžiate F2 arba mygtuką "F2-naujas". | ||
+ | |||
+ | //Būtina užpildyti laukus:// | ||
+ | - KODAS – apmokėjimo termino kodas; | ||
+ | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/grynieji/kreditas“: | ||
+ | * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | ||
+ | * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | ||
+ | * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/kreditavimo atveju. | ||
+ | - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | ||
+ | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}} | ||
<BOOKMARK:klklassid> | <BOOKMARK:klklassid> | ||
Linija 172: | Linija 658: | ||
* SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | ||
- | Priskyrus pirkėjams klases, galima žiūrėti tiek atskirai kiekvieno pirkėjo ataskaitas, tiek bendras grupių ataskaitas. | + | {{ :lt:pirkeju_klases1.png?500 |}} |
- | + | ||
- | {{ :lt:pirkeju_klases.png?500 |}} | + | |
+ | Priskyrus pirkėjams klases, galima žiūrėti tiek atskirai kiekvieno pirkėjo ataskaitas, tiek bendras grupių ataskaitas. | ||
<BOOKMARK:aklassid> | <BOOKMARK:aklassid> | ||
Linija 234: | Linija 719: | ||
:!: Jei prekės klasėje bus neužpildyta, sistema nežinos, kokiu principu paskaičiuoti prekių PVM. | :!: Jei prekės klasėje bus neužpildyta, sistema nežinos, kokiu principu paskaičiuoti prekių PVM. | ||
- | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | + | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. |
+ | |||
+ | <BOOKMARK:mr_eelarve.asp> | ||
+ | ==== Pardavimų biudžetas ==== | ||
+ | |||
+ | === Biudžeto parametrai === | ||
+ | |||
+ | Pardavimo budžetai kuriami NUSTATYMAI→PARDAVIMŲ NUSTATYMAI→PARDAVIMŲ BIUDŽETAI | ||
+ | |||
+ | Galite spausti „F2-Naujas“ arba atsidarus jau sukurtą biužetą jį kopijuoti: | ||
+ | |||
+ | * **Numeracija** - pasirinkite numeraciją; | ||
+ | * **Tipas** - pasrininkite arba yrašykite biužeto tipą. Vieną tipą galima priskirti ne vienam biudžetui. Pardavimo biudžeto ataskaitoje pagal šį tipą bus galima matyti kelių biudžetų analizę; | ||
+ | * **Laikotarpis** - nurodykite nuo kada galioja biudžetas, jei žinote - galite nurodyti biudžeto pabaigą; | ||
+ | * **Uždarytas** - biudžetą uždarius, nebgalima bus jo pasirinkti; | ||
+ | * **Aprašymas** - įrašykite biudžeto pavadinimą ar aprašymą | ||
+ | * **Parametrai** - pažymėkite kokią informaciją norėsite stebėti; | ||
+ | * **Tikslai** - pažymėkite kokį rezultatą norėsite nagrinėti; | ||
+ | * Spauskite „Išsaugoti“ | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pardavimo_biudzeto_kurimas.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Biudžeto informacija === | ||
+ | |||
+ | * **Data** - nurodykite datą nuo kada galioja biudžetas (data užsipildys automatiškai jei yra užpildyta informaicja apie laikotarpį); | ||
+ | * **Description** - galite įrašyti eilutės aprašymą; | ||
+ | * **Pirkėjas** - pasirinkite pirkėją; | ||
+ | * **Projektas** - pasirinkite projektą; | ||
+ | * **PREKĖ** - pasirinkite prekę; | ||
+ | * **Kiekis** - įrašykite, pagal biudžetą, numatytą kiekį; | ||
+ | * **BP** - galite nurodyti, pagal biudžetą, numatytą pelną; | ||
+ | * **Apyvarta** - įrašykite, pagal biudžetą, numatytą apyvartą; | ||
+ | * Spauskite „Išsaugoti“ | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}} | ||
+ | |||
+ | ===== Asmeniniai nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ==== | ||
+ | |||
+ | Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, kai norite laiškus iš Directo gauti su prisegta forma PDF formatu. | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:vartotojo_nustatymai.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Peržiūros/dokumentų keitimas ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS | ||
+ | |||
+ | * Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes); | ||
+ | * Po išsaugojimo prideda - kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą; | ||
+ | * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange. | ||
+ | |||
+ | Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite "Išsaugoti". | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:perziura_dokumentu_keitimas.png |}} |