Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:settings [2018/12/11 08:59] lida |
lt:settings [2019/06/11 15:19] ugne |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Nustatymai ====== | ====== Nustatymai ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas ==== | ||
+ | |||
+ | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia eiti į NUSTATYMAI-> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI. | ||
+ | |||
+ | Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas", nurodykite ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ). | ||
+ | |||
+ | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena dieną ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:aken_loetakse_kinni> | ||
+ | ==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ==== | ||
+ | |||
+ | Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo" galima nurodyti koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą. | ||
===== Bendri nustatymai ===== | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:datatyyp> | ||
+ | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naujus duomenų laukus - papildomus laukelius kortelėse, eikite: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Duomenų lauko tipai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukai: | ||
+ | * KODAS - unikalus duomenų lauko kodas; | ||
+ | * KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas; | ||
+ | * PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, kurį matysite dokumente; | ||
+ | * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas dokemente, net jeigu lauko reikšmė neužpildyta; | ||
+ | * ĮSPĖJIMAS, JEI NEĮVESTAS - galimybė parinkti, kad sistema rodytų pranešimą/perspėjimą, jei šis laukelis neužpildytas; | ||
+ | * EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu; | ||
+ | * TIPAS - šiuo nustatymu apsibrėžiama, kaip bus įvedama informacija į duomenų lauką (pvz.: įrašoma ranka, parenkama iš sąrašo, įkeliama iš objektų lango ir kt.); | ||
+ | * REIKŠMĖS - jei tipą parinkote "Sąrašas", įveskite galimas duomenų lauko reikšmes, atskiriant jas kableliu. | ||
+ | * UNIKALUS - jei tipas "Tekstas", galime nustatyti, kad laukelio reikšmė negalėtų kartotis kituose dokumentuose; | ||
+ | * NEREDAGUOJAMAS - jei parinksite reikšmę "Taip", šis laukas buv informacinis ir jo reikšmės koreguoti negalėsite; | ||
+ | * SPALVA - galimybė išskirti duomenų lauką iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:dl1.png?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | Privalomas formatas - galimybė sugriežtinti įvedamos informacijos formatą: | ||
+ | * FORMATAS (JS REGEXP) - JavaScript RegExp aprašymas iš leistino formato. Pavyzdžiui, norėdami nurodyti numeracijos rėžius, vedame: | ||
+ | ^[0-9]+[:][0-9]+$ | ||
+ | |||
+ | <WRAP center code box 60%> | ||
+ | simple centered box | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * FORMATO GAIRĖS/PAVYZDYS - | ||
+ | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:dl2.png?nolink |}} | ||
<BOOKMARK:seeria> | <BOOKMARK:seeria> | ||
Linija 8: | Linija 61: | ||
Norėdami sukurti naują dokumentų numeraciją, eikite: | Norėdami sukurti naują dokumentų numeraciją, eikite: | ||
- | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Nustatymai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | + | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Numeracijos ir spauskite mygtuką F2-Naujas. |
Pildomi laukai: | Pildomi laukai: | ||
Linija 21: | Linija 74: | ||
{{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}} | {{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:hankija_klass> | ||
+ | ==== Tiekėjų klasės ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują tiekėjų klasę, eikite: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Tiekėjų klasės ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukai: | ||
+ | * KODAS – tiekėjo klasės kodas; | ||
+ | * PAVADINIMAS – tiekėjo klasės pavadinimas. | ||
+ | |||
+ | Priskyrus tiekėjams klases, galima žiūrėti tiek atskirai kiekvieno tiekėjo ataskaitas, tiek bendras grupių ataskaitas. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:tiekeju_klases1.png?400 |}} | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:user> | ||
+ | ==== Vartotojo sukūrimas ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują vartotoją, eikite: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukai: | ||
+ | * KODAS – vartotojo kodas/prisijungimo vardas (kodas turi būti be lietuviškų raidžių ir be tarpų); | ||
+ | * PAVADINIMAS - vartotojo vardas, pavardė; | ||
+ | * GRUPĖ - vartotojų grupę, paspauskite du kartus ir pasirinkite iš sąrašo (vartotojų grupė nustato, kokius veiksmus su sistema galės atlikti vartotojas). | ||
+ | |||
+ | Galima užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | |||
+ | * EL. PAŠTAS – įrašomas el. pašto adresas. Jei šis laukas bus užpildytas, vartotojas galės išsiųsti dokumentus tiesiai iš sistemos; | ||
+ | * OBJEKTAS – įrašomas objekto kodas (arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo). Šis objektas bus įkeliamas automatiškai į bet kokį šio vartotojo kuriamą dokumentą; | ||
+ | * SANDĖLIS– įrašomas sandėlio kodas (arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo). Šis sandėlis bus įkeliamas automatiškai į bet kokį šio vartotojo kuriamą dokumentą; | ||
+ | * SPALVA – pasirenkama sistemos spalva; | ||
+ | * NUMERACIJA – numeracijos kodas. Ši numeracija bus siūloma visiems šio vartotojo kuriamiems dokumentams; | ||
+ | * EILUTĖS NAUJ. DOK-TE – kiek eilučių pridedama naujame dokumente; | ||
+ | * PRIDĖTA – kiek papildomai pridedama eilučių išsaugojus dokumentą; | ||
+ | * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | ||
+ | * KALBA – pasirenkama, kokia bus sistemos kalba (LT, ENG ir t.t.). | ||
+ | |||
+ | Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | ||
+ | |||
+ | Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, išėjusiems iš įmonės ar dėl kažkokių kitų priežasčių su sistema nedirbantiems vartotojams. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:vartotojo_sukurimas.png?500 |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:user> | ||
+ | ==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ==== | ||
+ | Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje "Naujas slaptažodis" įrašome slpatažodį ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Varotojui bus suteiktas prisijungimo slaptažodis prie Directo. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:slaptazodzio_suteikimas.png?600 |}} | ||
+ | |||
+ | Kai norima panaikinti vartotojui suteiktą slaptažodį spauskite mygtuką PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ. Vartotojui bus panaikintas slaptažodis ir jis negalės prisijungti prie Directo sistemos. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:slaptazodzio_panaikinimas.png?600 |}} | ||
+ | |||
===== Finansiniai nustatymai ===== | ===== Finansiniai nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo tipas – tai apmokėjimo tipas, kaip pinigai yra gaunami arba atiduodami. Kiek įmonė turi kasų (pvz.: skirtinga valiuta), kiek turi skirtingų banko sąskaitų, skirtingų valiutų banko sąskaitose tiek turėtų būti sukurta ir apmokėjimo tipų. | ||
+ | |||
+ | Einama į: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI | ||
+ | |||
+ | Atsidarius sąrašui spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apmokejimo_tipai.png?nolink&500 |}} | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo tipų įvedimas: | ||
+ | * KODAS – apmokėjimo tipo kodas, sutrumpintas apmokėjimo tipo pavadinimas. Šiame lauke galima naudoti tik lotyniškas raides ir skaičius. Lietuviškų raidžių ar kitokių nestandartinių simbolių čia naudoti negalima; | ||
+ | * PASTABA – apmokėjimo tipo pavadinimas; | ||
+ | * SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano; | ||
+ | * TIPAS - paliekama "(nepasirinktas)"; | ||
+ | * BANKO SĄSAKITA - nurodoma banko sąskaita; | ||
+ | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
+ | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | |||
<BOOKMARK:seeriafin> | <BOOKMARK:seeriafin> | ||
==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
+ | |||
Norėdami sukurti naują finansinę (korespondencijų) numeraciją, eikite: | Norėdami sukurti naują finansinę (korespondencijų) numeraciją, eikite: | ||
Linija 35: | Linija 167: | ||
:?: Jeigu tą pačią numeraciją naudojate keliems metams, nepamirškite pratęsti jos galiojimo laukelyje "PABAIGOS DATA". | :?: Jeigu tą pačią numeraciją naudojate keliems metams, nepamirškite pratęsti jos galiojimo laukelyje "PABAIGOS DATA". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:kassak> | ||
+ | ==== Kasos operacijų tipų įvedimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kasos operacijų tipai – tai visos operacijos, kuriose gali dalyvauti kasa. Pavyzdžiui, bankas (įnešimas iš kasos į banką arba įnešimas į kasą iš banko). | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują operacijų tipą, eikite: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Operacijų tipai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukai: | ||
+ | * KODAS – operacijos kodas, sutrumpintas operacijos pavadinimas. Šiame lauke galima naudoti tik lotyniškas raides ir skaičius. Lietuviškų raidžių ar kitokių nestandartinių simbolių čia naudoti negalima; | ||
+ | * PAVADINIMAS – operacijos pavadinimas; | ||
+ | * SĄSKAITA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, ši buh. sąskaita kredituosis kasos pajamų dokumentuose ir debetuosis kasos išlaidų dokumentuose. | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui: KODAS - BANKAS, PAVADINIMAS - Banko operacija, SĄSKAITA - 271. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:operaciju_tipai.png?500 |}} | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:objekt> | ||
+ | ==== Objektai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Objektai. Spaudžiate F2 arba mygtukas "F2-naujas". | ||
+ | |||
+ | Būtina užpildyti laukus: | ||
+ | |||
+ | * KODAS - objekto kodas; | ||
+ | * PAVADINIMAS - objekto pavadinimas. | ||
+ | |||
+ | Papildomi laukai: | ||
+ | |||
+ | * TIPAS – įrašomas objekto tipas; | ||
+ | * PAGRINDINIS - įrašoma pagrindinis objektas, kuris apjungia skirtingus objektus. Pavyzdžiui, yra objektai „Vilnius“, „Kaunas“, „Klaipėda“, o visų jų pagrindinis objektas - „Lietuva“. Tada visose ataskaitose galima žiūrėti ataskaitas tiek atskirai kiekvienam objektui, tiek vienam bendram. | ||
+ | * HIERARCHIJA - su šiuo objektu susiję objektai, t.y. dokumente parinkus objektą, kartu įkris objektai, kurie buvo nurodyti laukelyje Hierarchija. | ||
+ | * PIRKIMO PVM KODAS - galima pasirinkti su šiuo objektu susijusį pirkimo PVM kodą. | ||
+ | * UŽDARYTAS - "Taip" - objekto nebus galima naudoti, "Ne" (arba tuščias) - objektas bus naudojamas (uždaryti objektus reikia, jei jie nebus naudojami ateityje). | ||
+ | * SVARBI INFORMACIJA - informacinis laukelis. | ||
+ | * ADRESAS - informacinis laukelis. | ||
+ | * LYGIS - objektams galima priskirti lygius, pavyzdžiui, Departamentas, Atskaitingas asmuo. Objektų lygiai kuriami NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Objektų lygiai. | ||
+ | * UŽSAKYMAS - pagal nutylėjimą, objektai išdėstomi eilės tvarka pagal kodą. Esant poreikiui, eiliškumą galima keisti - šiame laukelyje nurodomas objekto eilės numeris. | ||
+ | * SPALVA ATASKAITOSE - objektų išskyrimui ataskaitose, galima priskirti norimą spalvą. | ||
+ | * GALIOJA NUO ir GALIOJA IKI - objektams gali būti priskirtas galiojimo laikas, nuo kada ir iki kada objektą galima naudoti. Galiojimo data yra lyginama su dokumento data. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:objekt.png?600 |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Personalo nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | ||
+ | |||
+ | === Avanso formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:avanso_mokesciu_formule.png?800 |}} | ||
===== Sandėlio nustatymai ===== | ===== Sandėlio nustatymai ===== | ||
Linija 61: | Linija 249: | ||
===== Pardavimų nustatymai ===== | ===== Pardavimų nustatymai ===== | ||
- | <BOOKMARK:seeria> | + | ==== Apmokėjimo terminai ==== |
- | ==== Prekės klasės ==== | + | |
+ | Apmokėjimo terminas - laikotarpis, per kurį reikia atlikti mokėjimą. | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti naują apmokėjimo terminą, eikite: Nustatymai -> Pardavimų nustatymai -> Apmokėjimo terminai. Spaudžiate F2 arba mygtuką "F2-naujas". | ||
+ | |||
+ | //Būtina užpildyti laukus:// | ||
+ | - KODAS – apmokėjimo termino kodas; | ||
+ | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/grynieji/kreditas“: | ||
+ | * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | ||
+ | * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | ||
+ | * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/kreditavimo atveju. | ||
+ | - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | ||
+ | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:klklassid> | ||
+ | ==== Pirkėjų klasės ==== | ||
+ | Pirkėjų klasė - tai pirkėjų grupė, kurioje esantiems pirkėjams galioja tie patys požymiai. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują pirkėjų klasę, eikite: | ||
+ | NUSTATYMAI -> Pardavimų nustatymai -> Pirkėjų klasės. | ||
+ | |||
+ | Spaudžiate F2 arba mygtuką "F2-naujas" | ||
+ | Būtina užpildyti laukus: | ||
+ | |||
+ | * KODAS – tiekėjo klasės kodas; | ||
+ | * PAVADINIMAS – pirkėjo klasės pavadinimas. | ||
+ | |||
+ | Galima užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | |||
+ | * PP SĄSKAITA - kokią sąskaitą naudoti vietoj standartinės; | ||
+ | * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirkeju_klases1.png?500 |}} | ||
+ | |||
+ | Priskyrus pirkėjams klases, galima žiūrėti tiek atskirai kiekvieno pirkėjo ataskaitas, tiek bendras grupių ataskaitas. | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:aklassid> | ||
+ | ==== Prekės klasė ==== | ||
Prekių klasė - prekių grupė, kurioje esančioms prekės galioja tie patys požymiai. | Prekių klasė - prekių grupė, kurioje esančioms prekės galioja tie patys požymiai. | ||
Linija 72: | Linija 301: | ||
//Prekės klasės kortelės viršutinė dalis.// | //Prekės klasės kortelės viršutinė dalis.// | ||
- | Būtina užpildyti laukus: | + | :!: Būtina užpildyti laukus: |
* KODAS - prekės klasės kodas; | * KODAS - prekės klasės kodas; | ||
Linija 91: | Linija 320: | ||
Galimi pildyti laukai: | Galimi pildyti laukai: | ||
+ | |||
* SANDĖLIO SĄSKAITA – sandėlio buhalterinė sąskaita, kuri dalyvauja prekių priėmimo korespondencijoje. Prekių pardavimo metu (pardavimo sąskaitose (su varnele keisti sandėlio kiekį), pristatymuose) taip pat dalyvauja ši sąskaita; | * SANDĖLIO SĄSKAITA – sandėlio buhalterinė sąskaita, kuri dalyvauja prekių priėmimo korespondencijoje. Prekių pardavimo metu (pardavimo sąskaitose (su varnele keisti sandėlio kiekį), pristatymuose) taip pat dalyvauja ši sąskaita; | ||
* SAVIKAINOS SĄSK. – buhalterinė sąskaita – pilna prekės savikaina (medžiagos + darbas + atliekos). Buhalterinė sąskaita dalyvauja gamybos lentelių korespondencijose. Lentelėse nurodoma kokie komponentai siunčiami į gamybą ir koks produktas bus iš jų pagamintas. Gamybos lenteles naudoja gamybos įmonės; | * SAVIKAINOS SĄSK. – buhalterinė sąskaita – pilna prekės savikaina (medžiagos + darbas + atliekos). Buhalterinė sąskaita dalyvauja gamybos lentelių korespondencijose. Lentelėse nurodoma kokie komponentai siunčiami į gamybą ir koks produktas bus iš jų pagamintas. Gamybos lenteles naudoja gamybos įmonės; | ||
Linija 103: | Linija 333: | ||
* OBJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir objektas; | * OBJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir objektas; | ||
* PROJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir projektas; | * PROJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir projektas; | ||
- | * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | + | * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. |
Pirkėjo kortelės PVM zonos ir prekių klasės kortelės PVM zonų sąryšis | Pirkėjo kortelės PVM zonos ir prekių klasės kortelės PVM zonų sąryšis | ||
Linija 109: | Linija 339: | ||
{{ :lt:prekiu_klase_pirkejas.png?nolink&700 |}} | {{ :lt:prekiu_klase_pirkejas.png?nolink&700 |}} | ||
- | Visi „PVM zonos“ pasirinkimai pirkėjo kortelėse atitinka prekės klasėje esančius laukelius. | + | Visi „PVM zonos“ pasirinkimai pirkėjo kortelėse atitinka esančius prekės klasėje. |
- | Sąskaitoje PVM bus skaičiuojamas pagal pirkėjo kortelėje nurodytą PVM zonos procentą, kuris bus nurodytas prekės klasėje. | + | |
- | Jei prekės klasėje bus neužpildyta, sistema nežinos, kokiu principu paskaičiuoti prekių PVM. | + | Sąskaitoje PVM bus skaičiuojamas pagal pirkėjo kortelėje nurodytą PVM zonos procentą, kuris bus nurodytas prekės klasėje. |
+ | |||
+ | |||
+ | :!: Jei prekės klasėje bus neužpildyta, sistema nežinos, kokiu principu paskaičiuoti prekių PVM. | ||
Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | ||
+ | |||
+ | ===== Asmeniniai nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ==== | ||
+ | |||
+ | Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, kai norite laiškus iš Directo gauti su prisegta forma PDF formatu. | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:vartotojo_nustatymai.png?800 |}} | ||
+ |