lt:saft
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:saft [2020/12/03 09:58] – [3.2.4. PVM kodas] lida | lt:saft [2024/07/03 16:01] – migle | ||
---|---|---|---|
Linija 3: | Linija 3: | ||
SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams. | SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams. | ||
- | :!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, | + | :!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, |
**__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, | **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, | ||
+ | :!: Teikiamo SAFT failo VMI nepriima ne tik dėl struktūros, | ||
===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== | ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== | ||
{{ : | {{ : | ||
Linija 46: | Linija 47: | ||
Transporto paramtruose (NUSTATYMAI-> | Transporto paramtruose (NUSTATYMAI-> | ||
- | * **EORINumber** - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas); | + | * **EORINumber** - (1.7.2. dalyje) |
- | * **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, | + | * **TaxRegistrationNumber** |
- | * **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: | + | * **TaxType** |
- | ==== 3.2. Duomenų laukai ==== | + | ==== 3.2. Duomenų |
- | === 3.2.1. Sąsakitų planas === | + | === 3.2.1. Sąskaitų planas === |
**BŪTINA UŽPILDYT** | **BŪTINA UŽPILDYT** | ||
Linija 60: | Linija 61: | ||
=== 3.2.2. Tiekėjo kortelė === | === 3.2.2. Tiekėjo kortelė === | ||
- | | + | Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> TIEKĖJAS. Tiekėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. |
+ | |||
+ | | ||
* BA-Buveinės adresas; | * BA-Buveinės adresas; | ||
* KA-Korespondencijos adresas; | * KA-Korespondencijos adresas; | ||
* RA-Registracijos adresas; | * RA-Registracijos adresas; | ||
* KT-Kitas adresas | * KT-Kitas adresas | ||
- | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius); | + | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** |
- | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** - galimi pasirinkimai: | + | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** |
* MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
* PVM - PVM mokėtojo kodas; | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
* UUK - Ūkininko ūkio kodas; | * UUK - Ūkininko ūkio kodas; | ||
* KT - Kita; | * KT - Kita; | ||
- | * **SAF-T -OWNERS** - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas; | + | * **SAF-T -OWNERS** |
- | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas; | + | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** |
=== 3.2.3. Pirkėjo kortelė === | === 3.2.3. Pirkėjo kortelė === | ||
- | | + | Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> PIRKĖJAS. Pirkėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. |
- | * BA - Buveinės adresas; | + | |
- | * KA - Korespondencijos adresas; | + | |
- | * RA - Registracijos adresas; | + | * BA - Buveinės adresas; |
- | * KT - Kitas adresas; | + | * KA - Korespondencijos adresas; |
- | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius). | + | * RA - Registracijos adresas; |
- | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** - galimi pasirinkimai: | + | * KT - Kitas adresas; |
+ | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** | ||
+ | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** | ||
* MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
* PVM - PVM mokėtojo kodas; | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
* UUK - Ūkininko ūkio kodas | * UUK - Ūkininko ūkio kodas | ||
* KT - Kita | * KT - Kita | ||
- | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas. | + | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** |
=== 3.2.4. PVM kodas === | === 3.2.4. PVM kodas === | ||
**BŪTINA UŽPILDYT** | **BŪTINA UŽPILDYT** | ||
- | | + | Einate: NUSTATYMAI -> FINANSINIAI NUSTATYMAI -> PVM TARIFAI. PVM tarifo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. |
+ | |||
+ | | ||
=== 3.2.5. Apmokėjimo terminas === | === 3.2.5. Apmokėjimo terminas === | ||
- | | + | Einate: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TERMINAI. Apmokėjimo termino kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. |
+ | |||
+ | | ||
* PIR - Pirkimas; | * PIR - Pirkimas; | ||
* PP - Pagaminta produkcija; | * PP - Pagaminta produkcija; | ||
* KT - Kita | * KT - Kita | ||
- | === 4. Apmokėjimo tipai === | + | === 3.2.6. Apmokėjimo tipai === |
- | | + | **BŪTINA UŽPILDYT** |
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI. Apmokėjimo tipo kortelėje pildomas laukelis **PASLAUGOS KODAS**. | ||
+ | |||
+ | Laukelis: | ||
+ | |||
+ | | ||
* BP - Banko pavedimas; | * BP - Banko pavedimas; | ||
* KPO - Kasos pajamų orderis; | * KPO - Kasos pajamų orderis; | ||
Linija 111: | Linija 126: | ||
* U - Užskaita; | * U - Užskaita; | ||
* KT - Kita; | * KT - Kita; | ||
+ | |||
+ | :!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**, todėl papildomai šios reikšmės nurodyti nereikia. | ||
+ | |||
+ | [isauth @lt_user]** Jei '' | ||
===== 4. Rinkmenos formavimas ===== | ===== 4. Rinkmenos formavimas ===== | ||
Linija 289: | Linija 308: | ||
* **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas); | * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas); | ||
- | * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai | + | * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė |
* BA - Buveinės adresas; | * BA - Buveinės adresas; | ||
* KA - Korespondencijos adresas; | * KA - Korespondencijos adresas; | ||
Linija 385: | Linija 404: | ||
Informacija apie projektus ir objektus. | Informacija apie projektus ir objektus. | ||
* **2.6.1.1. AnalysisType**: | * **2.6.1.1. AnalysisType**: | ||
- | * Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**; | ||
* Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**; | * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**; | ||
* **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription** | * **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription** | ||
- | * Pagrindinio objekto pavadinimas, | ||
* Pagrindinio projketo pavadinimas, | * Pagrindinio projketo pavadinimas, | ||
* Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias; | * Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **2.6.1.3. AnalysisID** | * **2.6.1.3. AnalysisID** | ||
- | * Objekto kodas; | ||
* Projekto kodas; | * Projekto kodas; | ||
* **2.6.1.4. AnalysisIDDescription** | * **2.6.1.4. AnalysisIDDescription** | ||
- | * Objekto pavadinimas; | ||
* Projekto pavadinimas. | * Projekto pavadinimas. | ||
* **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama. | * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama. | ||
Linija 644: | Linija 659: | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**; | * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**; | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**: | * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**: | ||
- | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType**: | + | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType** |
- | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID**: | + | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID** |
* **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**: | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**: | ||
- | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - eilutės suma |
* **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 665: | Linija 680: | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, | * **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, | * **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, | ||
+ | * Kai parinkta valiuta laukelyje **Valiuta yra ne sistemos valiuta**, ir laukelio Valiutos debetas suma lygi 0 - įkeliama reikšmė **0.0000**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama; | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount**: | * **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount**: | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra mažiau už nulį - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama; | * **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra mažiau už nulį - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama; | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, | * **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** -kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, | * **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** -kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, | ||
+ | * Kai parinkta valiuta laukelyje **Valiuta yra ne sistemos valiuta**, ir laukelio Valiutos kreditas suma lygi 0 - įkeliama reikšmė **0.0000**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama; | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations**: | * **3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations**: | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation**: | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation**: | ||
Linija 687: | Linija 704: | ||
Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija, | Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija, | ||
+ | |||
+ | :?: **Jeigu 4.1.1. NumberOfEntries yra **0**, tai 4.1. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pardavimo sąskaitų.** | ||
* **4.1. SalesInvoices**: | * **4.1. SalesInvoices**: | ||
Linija 769: | Linija 788: | ||
* **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; | * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; | ||
* **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**, | * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**, | ||
- | * **4.1.4.13.3. Analysis** | + | * **4.1.4.13.3. Analysis**: |
- | * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** |
- | * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas |
- | * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** | + | * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount**: |
- | * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma; |
* **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 880: | Linija 899: | ||
Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija, | Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija, | ||
+ | |||
+ | :?: **Jeigu 4.2.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.2. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pirkimo dokumentų.** | ||
* **4.2. PurchaseInvoices**: | * **4.2. PurchaseInvoices**: | ||
Linija 914: | Linija 935: | ||
* **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama; | * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**: | * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**: | ||
- | * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM tarifas**; | + | * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. kodas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. kodas**; |
* Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias; | * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **4.2.4.3.5. TaxType**: | * **4.2.4.3.5. TaxType**: | ||
Linija 964: | Linija 985: | ||
* **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; | * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; | ||
* **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**; | * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**; | ||
- | * **4.2.4.13.3. Analysis** | + | * **4.2.4.13.3. Analysis**: |
- | * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** |
- | * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas; |
- | * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** | + | * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount**: |
- | * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma; |
* **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1081: | Linija 1102: | ||
==== 4.3 Mokėjimai ==== | ==== 4.3 Mokėjimai ==== | ||
- | FIXME - testuojama po pakeitimų | + | |
+ | :?: **Jeigu 4.3.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.3. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nėra mokėjimo dokumentų.** | ||
Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, | Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, | ||
Linija 1182: | Linija 1204: | ||
* Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita** | * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita** | ||
* Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita** | * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita** | ||
- | * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** |
- | * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - projekto kodas |
- | * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - eilutės suma; |
* **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1284: | Linija 1306: | ||
==== 4.4 Prekių judėjimas ==== | ==== 4.4 Prekių judėjimas ==== | ||
+ | |||
+ | **:?: Jeigu 4.4.1. NumberOfMovementLines yra 0, tai 4.4. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nebuvo operacijų su sandėliu.** | ||
+ | |||
:!: Šioje dalyje informacija yra imama: | :!: Šioje dalyje informacija yra imama: | ||
Linija 1300: | Linija 1325: | ||
* **4.4.4.3. | * **4.4.4.3. | ||
* **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: | + | * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **Prekių judėjimo tipas** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: |
* **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas; | * **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas; | ||
* **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu; | * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu; | ||
Linija 1401: | Linija 1426: | ||
==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ==== | ==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ==== | ||
+ | |||
+ | :?: **Jeigu 4.5.1. NumberOfAssetTransactions yra 0, tai 4.5. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi turto operacijų per nagrinėjamą laikotarpį.** | ||
Visos turto kortelės kurių: | Visos turto kortelės kurių: |
lt/saft.txt · Keista: 2024/07/11 08:23 vartotojo migle