Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:saft [2020/01/18 20:16]
lida [2.3 Tiekėjai]
+++ lt:saft [2020/02/16 10:25]
lida [4.4 Prekių judėjimas]
@@ Linija 146: / Linija 146: @@
   * **2.2.1.1.  RegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija;
   * **2.2.1.2. Name** - pirkėjo pavadinimas;
-  * **2.2.1.3. Address** - laukelis paliekamas tuščias
   * **2.2.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
   * **2.2.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 194: / Linija 193: @@
 ==== 2.3 Tiekėjai ====
+FIXME
   * **2.3.1.1. RegistrationNumber** - teikęjo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija;
   * **2.3.1.2. Name** - tiekėjo pavadinimas;
-  * **2.3.1.3.1. StreetName** -
+  * **2.3.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
-  * **2.3.1.3.2. Number** -
+  * **2.3.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
-  * **2.3.1.3.3. City** -
+  * **2.3.1.3.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;
-  * **2.3.1.3.4. PostalCode** -
+  * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
-  * **2.3.1.3.5. Country** -
+  * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija;
 ==== 2.4 Mokesčių klasifikatoriai ====
 FIXME
@@ Linija 347: / Linija 348: @@
       * **U** - Užskaita;
       * **KT** - Kita;
+:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte.
     * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**;
     * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**;
@@ Linija 470: / Linija 472: @@
     * Kasos čekio dokumento suma.
+==== 4.4 Prekių judėjimas ====
+FIXME
+  * **4.4. MovementOfGoods** - Prekių judėjimas
+  * **4.4.2. * TotalQuantityReceived** - Bendras gautų prekių skaičius Bendras gautų prekių skaičius.
+  * **4.4.3. * TotalQuantityIssued** -Bendras išduotų prekių skaičius Bendras išduotų prekių skaičius.
+  * **4.4.4. * StockMovement** - Atsargų judėjimas Atsargų judėjimas.
+  * **4.4.4.1. * MovementReference** - Judėjimo (gabenimo) nuoroda Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda (vardas, santrumpa, numeris), identifikuojanti atsargų judėjimo operaciją.
+  * **4.4.4.2. * MovementDate** - Judėjimo data Atsargų judėjimo dokumento data.
+  * **4.4.4.3.  MovementPostingDate** - Judėjimo apskaitos data Judėjimo dokumento apskaitos data (gali skirtis nuo atsargų judėjimo dokumento datos).
+  * **4.4.4.4. TaxPointDate** - Apmokestinimo data Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.
+  * **4.4.4.5. * MovementType** - Judėjimo tipas Atsargų judėjimo tipas. Pasirinkimai: „PARD“ (Pardavimas), „PIR“ (Pirkimas), „PP“ (Pagaminta produkcija), „PG“ (Pardavimų grąžinimas), „PRG“ (Pirkimų grąžinimas), „VP“ (Vidinis perkėlimas), „N“ (Nurašymas), „KT“ (Kita).
+  * **4.4.4.6.  SystemID** - Sistemos Nr. Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas / numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.
+  * **4.4.4.7.  DocumentReference ** - Dokumento nuoroda Atsargų judėjimą pagrindžiančio dokumento duomenys.
+  * **4.4.4.7.1. * DocumentType ** -  Dokumento tipas Dokumento tipas, pvz., PVM sąskaita faktūra, medžiagų nurašymo aktas ir kt.
+  * **4.4.4.7.2. * DocumentNumber ** - Dokumento Nr. Dokumento numeris.
+  * **4.4.4.7.3.  DocumentLine ** - Eilutės numeris Dokumento eilutės numeris.
+  * **4.4.4.8. * Lines  ** - Dokumento eilutės / įrašai Dokumento eilutės / įrašai.
+  * **4.4.4.8.1. * Line ** - Eilutė Dokumento eilutė / įrašas.
+  * **4.4.4.8.1.1. * LineNumber ** - Eilutės Nr. Eilutės / įrašo numeris.
+  * **4.4.4.8.1.2. * AccountID  ** - Sąskaitos identifikacinis Nr. Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės atsargų sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
+  * ** 4.4.4.8.1.3. * TransactionID ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
+  * ** 4.4.4.8.1.4. * CustomerID  ** - Pirkėjo Nr. Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.
+  * **4.4.4.8.1.5. * SupplierID  ** - Tiekėjo Nr. Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
+  * **4.4.4.8.1.6.  ShipsTo ** - Informacija apie pristatymą Informacija apie pristatymą.
+  * **4.4.4.8.1.6.1.  ShipTo ** - Pristatymo duomenys Pristatymo duomenys.
+  * **4.4.4.8.1.6.1.1.  DeliveryID ** - Krovinio/siuntos Nr. Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.
+  * **4.4.4.8.1.6.1.2.  DeliveryDate ** - Krovinio/siuntos data Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
+  * **** -

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud