Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:pirkimaim [2025/05/15 16:22] – liveta
+++ lt:pirkimaim [2025/05/23 16:10] (esamas) – [4. Kaip panaudoti tiekėjo išankstinį apmokėjimą pirkimo sąskaitoje?] jorinta
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Pirkimo modulis ======
-**    1. Kaip Directo sistemoje išskaidyti ateinančių laikotarpių sąnaudas? **
+=====1. Kaip Directo sistemoje išskaidyti ateinančių laikotarpių sąnaudas?=====
 Directo sistemoje yra galimybė išskaidyti sąnaudas į laikotarpius. Tam reikia atlikti 3 žingsnius:
@@ Linija 11: / Linija 11: @@
 Daugiau informacijos rasite [[https://wiki.directo.ee/lt/or_arve#pirkimo_saskaitos_sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius|čia]]
-**    2. Kaip galiu importuoti / eksportuoti SEPA failą iš / į banką? **
+=====2. Kaip galiu importuoti / eksportuoti SEPA failą iš / į banką?=====
 Greitai ir lengvai galite importuoti SEPA failus į Directo sistemą. Daugiau informacijos rasite [[https://wiki.directo.ee/lt/sepa_formatas|čia]].
@@ Linija 17: / Linija 17: @@
 :!: Dažniausiai pasitaikančios klaidos, kodėl įkelimas yra nesėkmingas - blogai suvesta tiekėjo banko sąskaita, adresas, SWIFT kodas.
-**    3. Kaip padaryti išankstinių sudengimus kita valiuta? **
+=====3. Kaip padaryti išankstinių sudengimus kita valiuta?=====
 Dažniausiai pasitaiko dvi situacijos:
@@ Linija 30: / Linija 30: @@
 :?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame į pirkimo sąskaitos eilutę laukelį **MOKESTIS**. Daugiau informacijos rasite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#sudengimai|čia]].
-**4. Kaip panaudoti tiekėjo išankstinį apmokėjimą pirkimo sąskaitoje?**
+=====4. Kaip panaudoti tiekėjo išankstinį apmokėjimą pirkimo sąskaitoje?=====
 Jei kuriate pirkimo sąskaitas iš pirkimo užsakymo ir norite panaudoti išankstinį apmokėjimą gautą iš tiekėjo, šis išankstinis apmokėjimas taip pat turi būti susietas su atitinkamu pirkimo užsakymu.
@@ Linija 36: / Linija 36: @@
 Susiejimas vyksta Pirkimai → Dokumentai → Apmokėjimai arba galime kurti apmokėjimą tiesiogiai iš pirkimo užsakymo
-{{:lt:pirkimo_uzzzs.png }}
-{{:lt:ikelimui_wiki.png |}}
 **Apmokėjimo dokumente privalo būti:**
@@ Linija 45: / Linija 41: @@
   * įvestas pirkimo užsakymo numeris ir tiekėjo kodas;
   * pasirinktas atitinkamas išankstinio apmokėjimo **PreID**.
+{{:lt:pirkimo_uzzzs.png }}
+{{:lt:ikelimui_wiki.png }}
+{{:lt:pirkimmo_uzsakymas.png }}
 **Jei išankstinis apmokėjimas viršija pirkimo sąskaitos sumą, apmokėjimo suma turi būti rankiniu būdu pakoreguota taip, kad atitiktų pirkimo sąskaitos sumą.**
 Jeigu išankstinis apmokėjimas buvo padalintas tarp kelių skirtingų **PreID** - juos reikia pasirinkti atskirai rankiniu būdu eilutėse.
+Pirkimo sąskaitoje išankstinis tiekėjo apmokėjimas atsispindi šioje vietoje
+{{:lt:isanakstinis_apmokejimas.png }}