Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:personalas [2021/01/07 14:57] – [10. DU pasikeitimai nuo 2021-01-01] ugne
+++ lt:personalas [2023/03/15 13:35] – [14. GPM formulių skaičiavimo pasikeitimai] ieva
@@ Linija 12: / Linija 12: @@
 Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tokia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS
-Daugiau informacijos kaip sukurti šią formulę galite rasti: [[lt:settings#valandinio_du_hour_formules_kurimas|Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas]]
+Daugiau informacijos kaip sukurti šią formulę galite rasti: [[lt:per_palgavalem#valandinio_du_hour_formules_kurimas|Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas]]
 Jei darbo užmokesčio formulė jau sukurta, patikrinkite, ar yra skyltyje **Kaip** nurodyta naujai sukurtos prekės klasė. Jei ne - pakeiskite prekės klasę bei išsaugokite formulę. Taip pat būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai**. Jei reikia, priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus ar pakeiskite buhalterines sąskaitas.
@@ Linija 408: / Linija 408: @@
 Kai esate užėję ant laikotarpio: nuo 01.01.2021 iki 31.12.2021, pakoreguojame reikšmes:
-  * Neapmokestinama suma:
+  * Neapmokestinama suma: 400
-  * Laisvas %:
+  * Laisvas %: -18
-  * Free % after:
+  * Free % after: 642
 Ir spaudžiame mygtuką „Išsaugoti“.
-{{ :lt:gpm_new3.png |}}
+{{ :lt:pit_f_2021_2.png?nolink |}}
+===== 11. Komandiruotės automatinis skaičiavimas =====
+Jei norite, kad komandiruočių suma būtų skaičiuojama automatiškai, Jums reikia:
+  * Susikurti nedarbingumo tipą. Nedarbingumo tipų turi būti tiek, kiek bus skirtingų komandiruočių įkainių:
+    * **KODAS** - nedarbingumo kodas, pvz. K_LT
+    * **APRAŠYMAS** - komandiruotės pavadinimas, pvz. Komandiruotė Lietuva
+    * **SUTRUMPINTAS KODAS** - kodas kuris bus rodomas tabelyje
+    * **BAIGIASI** - **NE**
+    * **MAŽINA ATOSTOGŲ DIENAS** - **NE**
+    * **DIDINA SUKAUPTAS ATOSTOGAS** - **TAIP**
+{{ :lt:komandiruote_nedarbingumas.png |}}
+  * Sukurti darbo užmokesčio formulę. Darbo užmokesčio formų turi būti tiek, kiek skirtingų komandiruotės nedarbingumo tipų sukūrėte:
+    * **Kodas** - darbo užmokesčio formulės komandiruotės kodas, pvz. K_LT
+    * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės komandiruotės pavadinimas, pvz. Komandiruotė Lietuva
+    * **Debetas** - debeto buhalterinė sąskaita;
+    * **Kreditas** - kredito buhalterinė sąskaita;
+    * **Tipas** - **Dvigubas DU**
+    * **Klasė** - **KOMANDIRUOTE_TRIP**
+    * **PD** - **05_KOMANDIRUOTE_TRIP**
+    * Skiltyje **Kiekis** - informacija nepildoma
+    * Skiltyje **Viso** - informacija nepildoma
+    * Skiltyje **Mokesčių formulės** - pažymime kokie mokesčiai bus taikomi;
+    * Skiltyje **Nedarbingumo tipai** - stuleplyje **Dauginama** ties reikiamu komandiruotės nedarbingumo tipu turi būti nurodyta reikšmė **1**
+{{ :lt:komandiruotes.png |}}
+  * Darbuotojo kortelėje, skiltyje **Darbo užmokestis**:
+    * **Formulė** - parenkamos komandiruočių formulės
+    * **Mokestis** - nurodomas dienos įkainis pagal reikiamą komandiruotės formulę
+{{ :lt:komandiruote_darbuotojas.png |}}
+  * Vedamas nedarbingumo dokumentas pasirenkant reikiamą komandiruotės nedarbingumo tipą:
+{{ :lt:komandiruote_nedarbingumo_dok.png |}}
+  * Vedamas priskaitymo dokumentas:
+{{ :lt:komandiruote_priskaitymas.png |}}
+Sistema automatiškai paskaičiuoja dienas pagal įvestu nedarbingumo tipus, bei padaugina pagal darbuotojo kortelėjė įvestą dienos įkainį nurodyta ties darbo užmokesčio formulę, kurioje parinktas nedarbingumo tipas.
+===== 12. Anstoliai =====
+Jei norite tam tikrą sumą išskaičiuoti iš darbuotojo algos, Jums reikia:
+  * Susikurti naują darbo užmokesčio formulę ir joje:
+    * Uždėkite varnelę **išskaitymai**
+    * Taip pat peržiūrėkite ir jei reikia priskirkite mokesčių formules **Mokesčių formulės** (jei mokesčiai netaikomi, prie mokesčių formulių pažymėkite **NE**)
+    * Taip pat, peržiūrėkite nedarbingumo tipus **Nedarbingumo tipai** – jei joks nedarbingumas neturi įtakos šiai formulei – nuimkite nedarbingumų požymius
+    * Priskirkite klasę **DU_SALARY**
+    * Priskirkite PD **ANTSTOLIS_SEIZURE**
+    * Priskirkite reikiamas buhalterines debeto ir kredito sąskaitas
+{{ :lt:anstolis.png |}}
+  * Darbo užmokesčio priskaitymas
+    * Vedant priskaitymo dokumentą, kitoje eilutėje pasirinkite darbuotoją ir naujai sukurtą darbo užmokesčio formulę (aukščiau pavyzdyje: **ANSTOLIAI**)
+    * Priskaitymo kiekį nurodykite **1**
+    * Laukelyje **Priskaitytas** įrašykite reikiamą sumą su minuso ženklu:
+{{ :lt:anstolis_priskaitymas.png |}}
+  * Apmokėjimas anstoliui vedamas atskira korespondencija: ''PAGRINDINIS MENIU→FINANSAI→DOKUMENTAI→KORESPONDENCIJOS''
+:?: Jei darbuotojui išskaityti reikia kiekvieną mėn. tą pačią sumą, galite formulę ir neigiamą sumą priskirti darbuotojo kortelėje (skiltyje **Darbo užmokestis**)
+===== 13. Avansas =====
+[[lt:per_tasumine#avanso_ismokejimas_ir_likusios_dalies_ismokejimas|Avanso išmokėjimas ir likusios dalies išmokėjimas]]
+===== 14. GPM formulių skaičiavimo pasikeitimai =====
+Nuo 2023-01-01 keičiasi GPM skaičiavimas:
+  * Jeigu DU yra mažiau lygu nei **1926 Eur**, tuomet taikosi **NPD = 625- 0.42 (DU - 840)**;
+Directo sistomoje reikia susirasti GPM formulę, kurioje taikosi **NPD = 540- 0.34 (DU - 730)** ir pakeisti ją pagal naujus skaičiavimus GPM, kai NPD **NPD = 625- 0.42 (DU - 840)**.
+EINATE: NUSTATYMAI -> PERSONALO NUSTATYMAI -> MOKESČIŲ FORMULĖS.
+**Atliekami žingsniai:**
+  * Pridedamas laikotarpis 2022.01.01 - 2023.01.31, kuriame nurodote, kad taikysis **NPD = 540- 0.34 (DU - 730)**;
+{{ :lt:pit20.png |}}
+  * Pridedamas laikotarpis nuo 2023.02.01, kuriame nurodote, kad taikysis **NPD = 625- 0.42 (DU - 840)**
+{{ :lt:pit22.png |}}
+Directo yra du transporto parametrai, kuriuose reikia pasikeisti laukelio **PARAMETRAS 2** reikšmę į **1926**. Ši reikšmė bus taikoma, kai darysite priskaitymą ir sistema pati pritaikys kurią GPM formulę taikyti.
+EINATE: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> TRANSPORTO PARAMETRAI -> TIPAS SALARY_TAX.
+{{ :lt:gpm21.png |}}
+:!: SVARBU: turi būti vienas priskaitymo dokumentas!
+:!: SVARBU: turi būti įjungtas nustatymas, kad funkcionalumas veiktų (NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PERSONALO NUSTATYMAI):
+{{ :lt:du_salis1.png |}}
+===== 16. Pajamos natūra =====
+Galimos skirtingos situacijos, kaip tu būti vedamos Pajamos natūra Directo sistemoje, t.y. darbuotojas ar darbdavys sumoka paskaičiuotus mokesčius.
+==== 16.1. Jeigu darbuotojas sumoka mokesčius ====
+Norint skaičiuoti Pajamas natūra, reikia susikurti darbo užmokesčio formulę. Pildoma:
+  * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
+  * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės;
+  * Debetas - buh. sąskaita, kuri debetuotis;
+  * Kreditas - buh. sąskaita, kuri kredituosis;
+  * Klasė - DU_SALARY;
+  * PD - 01_NATURA_KIND.
+{{ :lt:kind1.png |}}
+Skiltyje Mokesčių formulės pasirenkame, kurios formulės turės taikytis Pajamų natūrai:
+{{ :lt:kind2.png |}}
+==== 16.2. Jeigu darbdavys sumoka mokesčius ====
+Norint skaičiuoti Pajamas natūra, reikia susikurti darbo užmokesčio formulę. Pildoma:
+  * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
+  * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės;
+  * Debetas - buh. sąskaita, kuri debetuotis;
+  * Kreditas - buh. sąskaita, kuri kredituosis;
+  * Klasė - DU_SALARY;
+  * PD - 01_NATURA_KIND;
+  * Uždedama varnelė **MOKĖTINAS 0**. Tai reiškia, kad paskaičiuoti mokesčiai neturės įtakos mokėtinam darbo užmokesčiui.
+{{ :lt:kind3.png |}}
+Skiltyje Mokesčių formulės pasirenkame, kurios formulės turės taikytis Pajamų natūrai:
+{{ :lt:kind2.png |}}
+:!: Svarbu, kad mokesčių formulėse būtų pažymėtas tipas -> DARBDAVIO MOKESČIAI, kadangi darbdavys sumokės šiuos mokesčius:
+{{ :lt:kind4.png |}}
 **Nuorodos**