Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:pardavimaim [2023/03/20 11:47] – jorinta
+++ lt:pardavimaim [2025/06/12 09:01] (esamas) – [5. Kaip patikrinti ar visos sąskaitos turėjusios įsikelti į SABIS išsisiuntė sėkmingai?] lida
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Pardavimo modulis ======
-**1. Pardavimo sąskaita pilnai apmokėta, kaip išrašyti ir patvirtinti kreditinę sąskaitą?**
+=====1. Pardavimo sąskaita pilnai apmokėta, kaip išrašyti ir patvirtinti kreditinę sąskaitą?=====
 Kai pardavimo sąskaita jau yra apmokėta, ir darant kreditinę sąskaitą neleidžia patvirtinti, tuomet kreditinėje sąskaitoje reikia paspausti mygtuką **Padaryti kaip išankstinį** {{:lt:isankst.png|}}. Skola persikels į išankstinio apmokėjimo eilutę, šiai sumai prisiskirs PreID, kurį galėsite pasirinkti pinigų gavimo dokumente.
@@ Linija 7: / Linija 7: @@
 {{ :lt:85279.png |}}
-**2. Kodėl negaliu patvirtinti sąskaitos nors turiu reikiamą likutį sandėlyje?**
+=====2. Kodėl negaliu patvirtinti sąskaitos nors turiu reikiamą likutį sandėlyje?=====
-Tam, kad galėtumėte patvirtinti pardavimo sąskaitą reikiamą prekės likutį turite turėti dokumento datai, taip pat tą patį reikiamą likutį (su tuo pačiu sandID) turite turėti šiandienai, dokumento tvirtinimo datai. Daugiau informacijos rasite [[https://wiki.directo.ee/lt/mr_arve#saskaita_nepasitvirtina_del_sandelio_kiekio|čia]]
+Tam, kad galėtumėte patvirtinti pardavimo sąskaitą reikiamą prekės likutį turite turėti dokumento datai, taip pat tą patį reikiamą likutį (su tuo pačiu sandID) turite turėti šiandienai, dokumento tvirtinimo datai. Daugiau informacijos rasite [[https://wiki.directo.ee/lt/mr_arve#saskaita_nepasitvirtina_del_sandelio_kiekio|čia]].
-**3. Ką užsakymų sąraše reiškia stulpelis NN?**
+=====3. Ką užsakymų sąraše reiškia stulpelis NN?=====
 {{ :lt:duk1.png |}}
@@ Linija 22: / Linija 22: @@
   * **ID** -> pristatyta / dalinai išrašyta
-**4. Kokia savikaina įrašoma į pardavimo sąskaitą?**
+=====4. Kokia savikaina įrašoma į pardavimo sąskaitą?=====
 Jei sąskaita yra su varnele **Keisti sandėlio kiekį** savikaina įrašoma pagal tai koks sandID nusirašo su sąskaita.
@@ Linija 34: / Linija 34: @@
 Daugiau informacijos rasite [[https://wiki.directo.ee/lt/mr_arve#savikaina_saskaitoje| čia]].
-**5. Kaip patikrinti ar visos sąskaitos turėjusios įsikelti į e.sąskaitą išsisiuntė sėkmingai?**
+===== 5. Kaip patikrinti ar visos sąskaitos turėjusios įsikelti į SABIS išsisiuntė sėkmingai? =====
-Informaciją apie sąskaitų siuntimą į e.sąskaitą galite matyti BENDRAS -> ATASKAITOS -> SPEC. ATASKAITOS -> ESASKAITA  ATASKAITA. Čia galite išsifiltruoti norimą laikotarpį ir pasižiūrėti ar sąskaitos buvo sėkmingai išsiųstos. Daugiau informacijos rasite [[https://wiki.directo.ee/lt/esaskaita#e-saskaita_ataskaita| čia]].
+Informaciją apie sąskaitų siuntimą į SABIS galite matyti ''BENDRAS -> ATASKAITOS -> SPEC. ATASKAITOS -> SABIS ataskaita''. Čia galite išsifiltruoti norimą laikotarpį ir pasižiūrėti ar sąskaitos buvo sėkmingai išsiųstos.
+Taip pat, šioje ataskaitoje užsidėjus reikiamus filtrus galima pakartotinai išsiųsti sąskaitas. Pakartotinai siunčiamos tik tos sąskaitos, kurių būklė yra **REJECTED** (jei sąskaita turi kitą būklę - ją tikslinti reikia prisijungus prie SABIS sistemos) arba yra gaunama klaida ir nėra suteiktas SABIS unikalus numeris.
+Daugiau informacijos apie SABIS pakrtotinaą sąskaitų siuntimą rasite [[https://wiki.directo.ee/lt/sabis#pakartotinis_saskaitos_siuntimas| čia]].
+Daugiau informacijos apie SABIS rasite [[https://wiki.directo.ee/lt/sabis#sabis| čia]].
+=====6. Kodėl negaliu panaudoti išankstinio pinigų gavimo pardavimo sąskaitoje?=====
+Jei pardavimo sąskaita turi ryšį su pardavimo užsakymu, svarbu prisiminti, kad __išankstinis pinigų gavimas taip pat privalo turėti ryšį su pardavimo užsakymu__. Išankstinio pinigų gavimo nepavyks panaudoti pardavimo sąskaitoje, jei pardavimo sąskaita turės ryšį su užsakymu, tačiau užsakymas neturės ryšio su išankstiniu pinigų gavimu.
+Jei išankstinis pinigų gavimas įvestas į Directo, tačiau neturi ryšio su užsakymu šį ryšį galima sukurti kuriant naują pinigų gavimo dokumentą, naudojant sudengimo apmokėjimo tipą.\\
+**Veiksmai kuriuos reikia atlikti:**
+  * Kuriamas naujas pinigų gavimo dokumentas pasirenkant sudengimo apmokėjimo tipą
+  * Pirmoje eilutėje pasirenkamas užsakymas su kuriuo norime sujungti išankstinį pinigų gavimą
+  * Antroje eilutėje pasirenkamas išankstinio **PREID** kurį išankstinį norėsime naudoti
+:!: Svarbu, kad abiejų eilučių skirtumas būtų **0.00**
+{{ :lt:pinigu_isankstinis_uzsakymas.png |}}
+Dabar kai išankstinis pinigų gavimas sujungtas su pardavimo užsakymu - jį bus galima pasirinkti ir pardavimo sąskaitoje.
+{{ :lt:pinigu_isankstinis_uzsakymas2.png |}}
+{{ :lt:pinigu_isankstinis_uzsakymas3.png |}}