Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_tasumine [2023/02/23 04:41] – [3.5.2 Eilučių laukeliai] jorinta
+++ lt:or_tasumine [2023/07/04 12:12] – simona
@@ Linija 8: / Linija 8: @@
 Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas"
-{{ :lt:apmokejimas.png?nolink&700 |}}
 **Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:**
@@ Linija 25: / Linija 24: @@
 :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui.
+{{ :lt:apmokejimas.png?nolink&700 |}}
 **Apmokėjimo patvirtinimas:**
@@ Linija 108: / Linija 109: @@
 {{ :lt:new9.png |}}
-Dokumento lentelę galima eksportuoti į EXCEL failą.
-Paspaudus ant EXCEL ikonėlės matome du galimus pasirinkimus:
-  * **Eksporto lentelė** - eksportuoja visas lentelės eilutes.
-  * **Pasirinktas eksportas** - eksportuoja tik tas eilutes, kurios yra pažymėtos (eilutės žymimos paspaudus ant eilutės numerio).
-{{ :lt:eksportas.png |}}
 Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti:
@@ Linija 138: / Linija 132: @@
 ==== 3.4.1 Antraštės mygtukai ====
+{{ :lt:screenshot_11ne.png |}}
   * **Naujas** - Atidaromas naujas apmokėjimo dokumentas. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.
@@ Linija 181: / Linija 177: @@
   * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą;
   * **Nuoroda** - nuorodos numeris gali būti naudojamas pridedant sąskaitą prie mokėjimo. Mokėjimo antraštėje esantis nuorodos numeris bus įtrauktas į operacijos nuorodos lauką.;
-  * **Sąskaitų suma** - a[mokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta sąskaitos išrašymo datos kursu;
+  * **Sąskaitų suma** - apmokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta sąskaitos išrašymo datos kursu;
   * **Apmokėta** - rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta;
   * **Apmokėta valiuta** - parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. Apmokėta ir apmokėta valiuta yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.;
@@ Linija 219: / Linija 215: @@
   * **Išankstinis apmokėjimas** - tiekėjui norima sumokėti avansą.
   * **Sudengimas** - jeigu norima sąskaitą sudengti su išanktiniu apmokėjimu, tuomet vedamos dvi eilutės. Pirmoje eilutėje yra sąskaitos numeris, tiekėjas bei suma su „+“ ženklu, antroje eilutėje – tiekėjas BE sąskaitos faktūros numerio ir suma su „-“ ženklu;
+===== 3.7. Apmokėjimų korespondencijos įrašai =====
+|**Kas**|**D/K**|
+|**Normalus apmokėjimas**||
+|Pinigai|Kreditas|
+|Skola tiekėjui|Debetas|
+|**Išankstinis apmokėjimas**||
+|Pinigai|Kreditas|
+|Išankstiniai apmokėjimai|Debetas|
+|**Sudengimas**||
+|Išankstiniai apmokėjimai|Kreditas|
+|Skola tiekėjui|Debetas|
+Pinigai paimami iš apmokėjimo tipo pagal mokėjimo būdą. Skola tiekėjui ir avansinė sąskaita paimama arba iš tiekėjo arba NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI:
+  * Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui.
+  * Skolos tiekėjams.