Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_tasumine [2023/02/23 04:41] jorinta [3.5.2 Eilučių laukeliai] |
lt:or_tasumine [2023/02/23 04:53] jorinta [3.3.2. Dokumento lentelė] |
||
---|---|---|---|
Linija 108: | Linija 108: | ||
{{ :lt:new9.png |}} | {{ :lt:new9.png |}} | ||
- | Dokumento lentelę galima eksportuoti į EXCEL failą. | ||
- | Paspaudus ant EXCEL ikonėlės matome du galimus pasirinkimus: | ||
- | |||
- | * **Eksporto lentelė** - eksportuoja visas lentelės eilutes. | ||
- | * **Pasirinktas eksportas** - eksportuoja tik tas eilutes, kurios yra pažymėtos (eilutės žymimos paspaudus ant eilutės numerio). | ||
- | |||
- | {{ :lt:eksportas.png |}} | ||
Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti: | Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti: | ||
Linija 138: | Linija 131: | ||
==== 3.4.1 Antraštės mygtukai ==== | ==== 3.4.1 Antraštės mygtukai ==== | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:screenshot_11ne.png |}} | ||
* **Naujas** - Atidaromas naujas apmokėjimo dokumentas. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių. | * **Naujas** - Atidaromas naujas apmokėjimo dokumentas. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių. | ||
Linija 219: | Linija 214: | ||
* **Išankstinis apmokėjimas** - tiekėjui norima sumokėti avansą. | * **Išankstinis apmokėjimas** - tiekėjui norima sumokėti avansą. | ||
* **Sudengimas** - jeigu norima sąskaitą sudengti su išanktiniu apmokėjimu, tuomet vedamos dvi eilutės. Pirmoje eilutėje yra sąskaitos numeris, tiekėjas bei suma su „+“ ženklu, antroje eilutėje – tiekėjas BE sąskaitos faktūros numerio ir suma su „-“ ženklu; | * **Sudengimas** - jeigu norima sąskaitą sudengti su išanktiniu apmokėjimu, tuomet vedamos dvi eilutės. Pirmoje eilutėje yra sąskaitos numeris, tiekėjas bei suma su „+“ ženklu, antroje eilutėje – tiekėjas BE sąskaitos faktūros numerio ir suma su „-“ ženklu; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 3.7. Apmokėjimų korespondencijos įrašai ===== | ||
+ | |||
+ | |**Kas**|**D/K**| | ||
+ | |**Normalus apmokėjimas**|| | ||
+ | |Pinigai|Kreditas| | ||
+ | |Skola tiekėjui|Debetas| | ||
+ | |**Išankstinis apmokėjimas**|| | ||
+ | |Pinigai|Kreditas| | ||
+ | |Išankstiniai apmokėjimai|Debetas| | ||
+ | |**Sudengimas**|| | ||
+ | |Išankstiniai apmokėjimai|Kreditas| | ||
+ | |Skola tiekėjui|Debetas| | ||
+ | |||
+ | Pinigai paimami iš apmokėjimo tipo pagal mokėjimo būdą. Skola tiekėjui ir avansinė sąskaita paimama arba iš tiekėjo arba NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI: | ||
+ | |||
+ | * Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui. | ||
+ | * Skolos tiekėjams. | ||