Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_tasumine [2023/01/23 14:13] – [4.2. Apmokėjimo tipas] ieva
+++ lt:or_tasumine [2023/01/23 14:27] – [4.4. Siųsti mokėjimą į banką] ieva
@@ Linija 150: / Linija 150: @@
 {{ :lt:apmokejimo_tipas_seb.png |}}
-===== 4.3. Istorijos mokėjimas =====
+===== 4.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ =====
 Jei apmokėjimo tipu SEB Baltic GW pažymėtas kaip eksporto kanalas, išsaugant atsiras mygtukas Siųsti į banką (SEB) apmokėjimui.
+{{ :lt:mygtukas_seb.png |}}
+===== 4.4. Siųsti mokėjimą į banką =====
+Apmokėjimo dokumente paspauskite mygtuką Siųsti į banką (SEB) ir siuntimo informacija atsiras Istorijos skiltyje.
+{{ :lt:seb3.png |}}
+Paspaudus tą patį mygtuką kelis kartus, mokėjimai į banką bus siunčiami kiekvieną kartą iš naujo. Ištrinti dvigubus mokėjimus galite pačioje banko sistemoje.
+===== 4.5. Patikrinkite ir patvirtinkite mokėjimus banke =====
+Prisijungus prie banko, patikrinkite ar teisinga informacija sukrito iš Direco sistemos, ir patvirtinkite apmokėjimus.
+:!: Tokia klaida gali atsirasti, jei įmonė turi kelias banko sąskaitas, SEB Baltic Gateway sutartis yra pasirašyta vienai iš visų sąskaitų, o paslaugų mokesčio sąskaita yra kitos banke pasirinktos banko sąskaitos. **Kaip pataisyti**: iš apmokėjimo tipo ištrinkite MOKESČIŲ BANKO SĄSKAITA (SEPA XML EKSPORTAS) laukelį . Tokiu atveju paslaugos mokestis imamas iš sutartyje nurodytos banko sąskaitos.
 Nuorodos: