Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2025/01/30 14:28] – [8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą] juste
+++ lt:or_arve [2026/04/23 15:28] (esamas) – [14. Įspėjimas apie naują pirkėją] jorinta
@@ Linija 18: / Linija 18: @@
   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;
   * Sąskaitos data - dokumento data;
+  * Išrašymo data - laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti;
   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
@@ Linija 163: / Linija 164: @@
 Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.
-{{ :lt:iskaidymas1.png |}}
+{{:lt:pirkimo_saskaita.jpg|}}
 Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.
@@ Linija 169: / Linija 170: @@
 :!: Išteklis turi būti patvirtintas
-{{ :lt:iskaidymas2.png |}}
+{{:lt:pirkimo_saskaita_2.jpg|}}
 Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių.
-{{ :lt:iskaidyti3.png |}}
+{{:lt:pirkimo_saskaita_3.jpg|}}
 Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule:
@@ Linija 183: / Linija 184: @@
 **Ataskaitoje pirkimo sąskaitų sąrašas galite sukurti išteklių, kur eilutės užsipildys pagal išskaidytą pirkimo sąskaitos informaciją**\\
-Pirkimo sąskaitų sąraše
+Pirkimo sąskaitų sąraše užsidėkite filtrus:
+  * Laikotarpis- laikotarpį, į kurį patenka pirkimo sąskaita
+  * Patvirtintas - patvirtintas
+  * Uždėkie varnelę ''rodyti eilutes''
+  * Uždėkite varnelę ''pirkėjui''
+{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_1.jpg|}}
+Ataskaitoje atsiras mygtukas **išteklis** ir jį paspaudus susikurs išteklis su išskaidytą pirkimo sąskaitos informacija
+{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_2.jpg|}}
+Išteklio dokumente paspaudus mygtuką sąskaita, galėsite sukurti pardavimo sąskaitas pirkėjams:
+{{:lt:isteklis_2.jpg|}}
+{{:lt:isteklis_3.jpg|}}
 ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
@@ Linija 277: / Linija 294: @@
   * **PVM suma** – apskaičiuota PVM suma pagal nurodytą proporciją nuo pradinės PVM sumos (nuo Orig. PVM). (pvz. 21*0,75=15.75).
   * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (21*0,25) = 105.25).
+===== 14. Įspėjimas apie naują tiekėją =====
+Kai iš naujo tiekėjo gaunama pirma pirkimo sąskaita yra galimybė kuriant sąskaitą gauti įspėjamąjį pranešimą, kad būtų patikrinamas tiekėjo informacijos tikslumas ar viskas suvesta teisingai.
+{{ :lt:ptq3n2smgx.png |}}
+Eikite NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PIRKIMŲ NUSTATYMAI - Įspėjimas: naujas tiekėjas pirkimo sąskaitoje faktūroje. \\
+Jei nustatymas bus pažymėtas **TAIP** - informacinis pranešimas bus rodomas kuriant pirmą pirkimo sąskaitą. \\
+Jei nustatymas bus pažymėtas **NE** - informacijis pranešimas nebus rodomas.