Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2024/10/14 10:52] – linas
+++ lt:or_arve [2025/11/13 14:36] (esamas) – [1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas] juste
@@ Linija 18: / Linija 18: @@
   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;
   * Sąskaitos data - dokumento data;
+  * Išrašymo data - laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti;
   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
@@ Linija 44: / Linija 45: @@
 Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:
-  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ''Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpiu'' į **Pirkimo sąskaita faktūra** (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).
+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ''Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius'' į **Pirkimo sąskaita faktūra** (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
@@ Linija 106: / Linija 107: @@
 {{ :lt:sf8.jpg |}}
-  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
+  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jos yra grąžinamos tiekėjui).
 {{ :lt:sf9.jpg |}}
@@ Linija 158: / Linija 159: @@
 ===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
+Pirkimo sąskaitoje galima skaidyti pagal objektą, projektą, priklauso, kad yra užpildyta išteklio dokumente.
 Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.
-{{ :lt:iskaidymas1.png |}}
+{{:lt:pirkimo_saskaita.jpg|}}
 Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.
-{{ :lt:iskaidymas2.png |}}
+:!: Išteklis turi būti patvirtintas
+{{:lt:pirkimo_saskaita_2.jpg|}}
 Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių.
-{{ :lt:iskaidyti3.png |}}
+{{:lt:pirkimo_saskaita_3.jpg|}}
 Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule:
@@ Linija 175: / Linija 180: @@
 **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
-:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų!
+:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų!**
-**
+**Ataskaitoje pirkimo sąskaitų sąrašas galite sukurti išteklių, kur eilutės užsipildys pagal išskaidytą pirkimo sąskaitos informaciją**\\
+Pirkimo sąskaitų sąraše užsidėkite filtrus:
+  * Laikotarpis- laikotarpį, į kurį patenka pirkimo sąskaita
+  * Patvirtintas - patvirtintas
+  * Uždėkie varnelę ''rodyti eilutes''
+  * Uždėkite varnelę ''pirkėjui''
+{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_1.jpg|}}
+Ataskaitoje atsiras mygtukas **išteklis** ir jį paspaudus susikurs išteklis su išskaidytą pirkimo sąskaitos informacija
+{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_2.jpg|}}
+Išteklio dokumente paspaudus mygtuką sąskaita, galėsite sukurti pardavimo sąskaitas pirkėjams:
+{{:lt:isteklis_2.jpg|}}
+{{:lt:isteklis_3.jpg|}}
 ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====