Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2022/08/24 13:19] – [13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM] ieva
+++ lt:or_arve [2025/01/30 14:55] (esamas) – [8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą] juste
@@ Linija 15: / Linija 15: @@
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
-  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
+  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;
   * Sąskaitos data - dokumento data;
@@ Linija 36: / Linija 36: @@
   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.
+:?: Kaip įvesti pirkimo sąskaitą užsienio valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#pirkimo_saskaitos_ivedimas|čia]]
 ===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
@@ Linija 43: / Linija 44: @@
 Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:
-  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ''Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpiu'' į **Pirkimo sąskaita faktūra** (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).
+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ''Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius'' į **Pirkimo sąskaita faktūra** (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
@@ Linija 105: / Linija 106: @@
 {{ :lt:sf8.jpg |}}
-  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
+  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jos yra grąžinamos tiekėjui).
 {{ :lt:sf9.jpg |}}
@@ Linija 157: / Linija 158: @@
 ===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
+Pirkimo sąskaitoje galima skaidyti pagal objektą, projektą, priklauso, kad yra užpildyta išteklio dokumente.
 Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.
-{{ :lt:iskaidymas1.png |}}
+{{:lt:pirkimo_saskaita.jpg|}}
 Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.
-{{ :lt:iskaidymas2.png |}}
+:!: Išteklis turi būti patvirtintas
+{{:lt:pirkimo_saskaita_2.jpg|}}
 Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių.
-{{ :lt:iskaidyti3.png |}}
+{{:lt:pirkimo_saskaita_3.jpg|}}
 Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule:
@@ Linija 174: / Linija 179: @@
 **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
-:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų!
+:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų!**
-**
+**Ataskaitoje pirkimo sąskaitų sąrašas galite sukurti išteklių, kur eilutės užsipildys pagal išskaidytą pirkimo sąskaitos informaciją**\\
+Pirkimo sąskaitų sąraše užsidėkite filtrus:
+  * Laikotarpis- laikotarpį, į kurį patenka pirkimo sąskaita
+  * Patvirtintas - patvirtintas
+  * Uždėkie varnelę ''rodyti eilutes''
+  * Uždėkite varnelę ''pirkėjui''
+{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_1.jpg|}}
+Ataskaitoje atsiras mygtukas **išteklis** ir jį paspaudus susikurs išteklis su išskaidytą pirkimo sąskaitos informacija
+{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_2.jpg|}}
+Išteklio dokumente paspaudus mygtuką sąskaita, galėsite sukurti pardavimo sąskaitas pirkėjams:
+{{:lt:isteklis_2.jpg|}}
+{{:lt:isteklis_3.jpg|}}
 ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
@@ Linija 255: / Linija 279: @@
 {{ :lt:priminimas5.png |}}
-==== 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM ====
+===== 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM =====
-Pirkimo SF PVM galima išskaidyti proporciškai ir taikyti norimą PVM dalį. PVM tarife laukelyje **PIRKIMO PVM PROPORCIJA** nurodomas dydis, kuris bus pritaikytas skaičiuojnt PVM, o laukelyje **PR PVM SĄSKAITA** galima nusirodyti PVM buh. sąskaitą.
+Pirkimo SF PVM galima išskaidyti proporciškai ir taikyti norimą PVM dalį. PVM tarife laukelyje **PIRKIMO PVM PROPORCIJA** nurodomas dydis, kuris bus pritaikytas skaičiuojnt PVM, o laukelyje **PR PVM SĄSKAITA** galima nusirodyti nepridėtos PVM sumos buh. sąskaitą.
 Suvedame pirkimo sąskaitą įprastu būdu, tuomet pasirenkame PVM tarifą su nurodyta proporcija. Sistema automatiškai perskaičiuoja pirkimo ir PVM sumas bei atsiranda nauji laukai: **Orig. suma** ir **Orig. PVM**.
-{{ :lt:paveikslelis5.jpg |}}
+{{ :lt:sf_pvm.png |}}
 Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos.
   * **Orig. suma** – pradinė sąskaitos suma (pvz. 100).
-  * **Orig. PVM** – PVM apskaičiuotas nuo pradinės sąskaitos sumos (pvz. 100*0,2=20).
+  * **Orig. PVM** – PVM apskaičiuotas nuo pradinės sąskaitos sumos (pvz. 100*0,21=21).
-  * **PVM suma** – apskaičiuota PVM suma pagal nurodytą proporciją nuo pradinės PVM sumos (nuo Orig. PVM). (pvz. 20*0,75=15).
+  * **PVM suma** – apskaičiuota PVM suma pagal nurodytą proporciją nuo pradinės PVM sumos (nuo Orig. PVM). (pvz. 21*0,75=15.75).
-  * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (20*0,25) = 105).
+  * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (21*0,25) = 105.25).
@@ Linija 279: / Linija 303: @@
   * [[lt:yld_inventar|Turtas]]
   * [[lt:pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]
+  * [[lt:atskaitingi|Atskaitingi asmenys]]