Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2022/02/24 16:52]
jurgita [2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius]
+++ lt:or_arve [2023/01/10 14:35]
lida [13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM]
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Pirkimo sąskaitos ======
-Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.
+Pirkimo sąskaita - sąskaita, gaunama perkant prekes ar paslaugas.
 ===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas =====
-Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
+Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą faktūrą, eikite:
 Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.
@@ Linija 11: / Linija 11: @@
 Spauskite F2 arba mygtuką "**F2-naujas**".
-:?: Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
+:?: Pirkimo sąskaitos faktūros dokumentas gali būti sukurtas, spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
@@ Linija 20: / Linija 20: @@
   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
-  * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//
+  * Kreditinė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//
 {{ :lt:sf.jpg |}}
@@ Linija 43: / Linija 43: @@
 Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:
-  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).
+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ''Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpiu'' į **Pirkimo sąskaita faktūra** (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
@@ Linija 52: / Linija 52: @@
   * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI.
   * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos.
-  * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.
+  * Jei visa informacija įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.
-{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}}
 {{ :lt:sf2.jpg |}}
@@ Linija 61: / Linija 60: @@
 Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
-Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai:
+Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutės trečiame burbuliuke atsiranda papildomi laukai:
-{{ :lt:sanaud_skaid2.png?nolink&800 |}}
+{{ :lt:sf3.jpg |}}
   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.//
@@ Linija 71: / Linija 70: @@
   * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
-Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "Išsaugoti". Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente.
+Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "Išsaugoti". Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitos eilutėse bei korespondencijos dokumente.
 Sąskaitoje:
-{{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}}
+{{ :lt:sf4.jpg |}}
 Korespondencijoje:
-{{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}}
+{{ :lt:sf5.jpg |}}
 :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
@@ Linija 91: / Linija 90: @@
   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";
-{{:lt:pirk_kred.png|}}
+{{ :lt:sf6.jpg |}}
   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//
-{{:lt:kredsask_pirk.png|}}
+{{ :lt:sf7.jpg |}}
   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
@@ Linija 104: / Linija 103: @@
   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
-{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
+{{ :lt:sf8.jpg |}}
   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
-{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}}
+{{ :lt:sf9.jpg |}}
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
@@ Linija 115: / Linija 114: @@
 Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus.
-{{ :lt:raud.png |}}
+{{ :lt:sf10.jpg |}}
 Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
-{{ :lt:45dienos.png |}}
+{{ :lt:sf11.jpg |}}
 O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.
-{{ :lt:ap._term._kr.png |}}
+{{ :lt:sf13.jpg |}}
 Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai**  yra raudonas.
 ===== 5. Turto kortelės kūrimas =====
-Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
+Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
-{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}
+{{ :lt:turto_kurimas.jpg |}}
@@ Linija 150: / Linija 148: @@
 Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai
-:?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//).
+:?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZINAS, DYZELINAS, DUJOS//).
 pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:
@@ Linija 164: / Linija 162: @@
 {{ :lt:iskaidymas1.png |}}
-Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.
+Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.
 {{ :lt:iskaidymas2.png |}}
-Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį.
+Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių.
 {{ :lt:iskaidyti3.png |}}
-Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule:
+Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule:
 **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
+:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų!
+**
 ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
 Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
-Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
+Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų tiekėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
 Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.
@@ Linija 206: / Linija 205: @@
 {{ :lt:pirkimo_saskaita1.png |}}
-Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:
+Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaita, tuomet pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:
 {{ :lt:pirkimo_saskaita2.png |}}
@@ Linija 224: / Linija 223: @@
 {{ :lt:pirk_nust.png |}}
-  * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtuks nebus rodomas).
+  * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtukas nebus rodomas).
-  * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija kopijuojant pirkimo sąskaitą informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės.
+  * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija, kopijuojant pirkimo sąskaitą, informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės.
   * **Apmokėjimo terminas paryškinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.** - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškinamas.
   * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse.
@@ Linija 236: / Linija 235: @@
-**Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą, bei plotį.
+**Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą bei plotį.
 {{ :lt:antrastes_pasirinkimas.png |}}
@@ Linija 248: / Linija 247: @@
 {{ :lt:privalomi_objektai.png |}}
-  * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius.
+  * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga, norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius.
 {{ :lt:korespond_saskaita.png |}}
@@ Linija 256: / Linija 255: @@
 {{ :lt:priminimas5.png |}}
+===== 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM =====
+Pirkimo SF PVM galima išskaidyti proporciškai ir taikyti norimą PVM dalį. PVM tarife laukelyje **PIRKIMO PVM PROPORCIJA** nurodomas dydis, kuris bus pritaikytas skaičiuojnt PVM, o laukelyje **PR PVM SĄSKAITA** galima nusirodyti nepridėtos PVM sumos buh. sąskaitą.
+Suvedame pirkimo sąskaitą įprastu būdu, tuomet pasirenkame PVM tarifą su nurodyta proporcija. Sistema automatiškai perskaičiuoja pirkimo ir PVM sumas bei atsiranda nauji laukai: **Orig. suma** ir **Orig. PVM**.
+{{ :lt:sf_pvm.png |}}
+Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos.
+  * **Orig. suma** – pradinė sąskaitos suma (pvz. 100).
+  * **Orig. PVM** – PVM apskaičiuotas nuo pradinės sąskaitos sumos (pvz. 100*0,21=21).
+  * **PVM suma** – apskaičiuota PVM suma pagal nurodytą proporciją nuo pradinės PVM sumos (nuo Orig. PVM). (pvz. 21*0,75=15.75).
+  * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (21*0,25) = 105.25).
@@ Linija 270: / Linija 279: @@
   * [[lt:yld_inventar|Turtas]]
   * [[lt:pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]
+  * [[lt:atskaitingi|Atskaitingi asmenys]]

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud