Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2022/03/02 11:35] – [4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas] jurgita
+++ lt:or_arve [2022/07/13 11:12] – [2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius] lida
@@ Linija 43: / Linija 43: @@
 Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:
-  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).
+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ''Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpiu'' į **Pirkimo sąskaita faktūra** (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
@@ Linija 114: / Linija 114: @@
 Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus.
-{{ :lt:raud.png |}}
 {{ :lt:sf10.jpg |}}
 Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
-{{ :lt:45dienos.png |}}
 {{ :lt:sf11.jpg |}}
@@ Linija 125: / Linija 123: @@
 O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.
-{{ :lt:ap._term._kr.png |}}
 {{ :lt:sf13.jpg |}}
@@ Linija 133: / Linija 130: @@
 Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
-{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}
+{{ :lt:turto_kurimas.jpg |}}
@@ Linija 177: / Linija 174: @@
 **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
+:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklį, išteklyje negali būti uždarytų projektų!
+**
 ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====