Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2022/03/02 10:39] – [4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas] jurgita
+++ lt:or_arve [2022/03/04 08:43] – [5. Turto kortelės kūrimas] jurgita
@@ Linija 90: / Linija 90: @@
   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";
-{{:lt:pirk_kred.png|}}
 {{ :lt:sf6.jpg |}}
   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//
-{{:lt:kredsask_pirk.png|}}
+{{ :lt:sf7.jpg |}}
   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
@@ Linija 104: / Linija 103: @@
   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
-{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
+{{ :lt:sf8.jpg |}}
   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
-{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}}
+{{ :lt:sf9.jpg |}}
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
@@ Linija 115: / Linija 114: @@
 Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus.
-{{ :lt:raud.png |}}
+{{ :lt:sf10.jpg |}}
 Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
-{{ :lt:45dienos.png |}}
+{{ :lt:sf11.jpg |}}
 O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.
-{{ :lt:ap._term._kr.png |}}
+{{ :lt:sf13.jpg |}}
 Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai**  yra raudonas.
@@ Linija 132: / Linija 130: @@
 Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
-{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}
+{{ :lt:turto_kurimas.jpg |}}