lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:or_arve [2022/02/24 17:04] – [3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas] jurgita | lt:or_arve [2022/08/25 09:04] – [13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM] ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Pirkimo sąskaitos ====== | ====== Pirkimo sąskaitos ====== | ||
- | Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. | + | Pirkimo sąskaita - sąskaita, gaunama perkant prekes ar paslaugas. |
===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== | ===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== | ||
- | Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą | + | Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą faktūrą, eikite: |
Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. | Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. | ||
Linija 11: | Linija 11: | ||
Spauskite F2 arba mygtuką " | Spauskite F2 arba mygtuką " | ||
- | :?: Pirkimo sąskaitos | + | :?: Pirkimo sąskaitos faktūros dokumentas gali būti sukurtas, spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai. |
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
Linija 20: | Linija 20: | ||
* Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
* Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | ||
- | * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// | + | * Kreditinė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// |
{{ :lt:sf.jpg |}} | {{ :lt:sf.jpg |}} | ||
Linija 43: | Linija 43: | ||
Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | ||
- | * Pakeisti pagrindinį nustatymą | + | * Pakeisti pagrindinį nustatymą |
* Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI-> | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI-> | ||
Linija 60: | Linija 60: | ||
Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, | ||
- | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, | + | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, |
{{ :lt:sf3.jpg |}} | {{ :lt:sf3.jpg |}} | ||
Linija 70: | Linija 70: | ||
* **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
- | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką " | + | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką " |
Sąskaitoje: | Sąskaitoje: | ||
Linija 90: | Linija 90: | ||
* Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką " | * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką " | ||
- | {{:lt:pirk_kred.png|}} | + | {{ :lt:sf6.jpg |}} |
* Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti // | * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti // | ||
- | {{:lt:kredsask_pirk.png|}} | + | {{ :lt:sf7.jpg |}} |
* Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | ||
Linija 103: | Linija 103: | ||
* Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką " | * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką " | ||
- | {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png? | + | {{ :lt:sf8.jpg |}} |
* Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | ||
- | {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png? | + | {{ :lt:sf9.jpg |}} |
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | ||
Linija 114: | Linija 114: | ||
Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | ||
- | {{ :lt:raud.png |}} | + | {{ :lt:sf10.jpg |}} |
Pavyzdžiui, | Pavyzdžiui, | ||
- | {{ :lt:45dienos.png |}} | + | {{ :lt:sf11.jpg |}} |
O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. | O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. | ||
- | {{ :lt:ap._term._kr.png | + | {{ :lt:sf13.jpg |}} |
Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** | Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** | ||
===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== | ===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== | ||
- | Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | + | Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. |
- | {{ :lt:turtas_pirkimas.png |}} | + | {{ :lt:turto_kurimas.jpg |}} |
Linija 149: | Linija 148: | ||
Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), | Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), | ||
- | :?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// | + | :?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// |
pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: | pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: | ||
Linija 163: | Linija 162: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti | + | Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti |
{{ : | {{ : | ||
- | Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį. | + | Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių. |
{{ : | {{ : | ||
- | Pirkimo sąskaita pagal išteklį | + | Pirkimo sąskaita pagal išteklių |
**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | ||
+ | :!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų! | ||
+ | ** | ||
===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ||
Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. | Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. | ||
- | Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų | + | Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų |
Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. | Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. | ||
Linija 205: | Linija 205: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas: | + | Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaita, tuomet |
{{ : | {{ : | ||
Linija 223: | Linija 223: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: | + | * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: |
- | * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija kopijuojant pirkimo sąskaitą informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės. | + | * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija, kopijuojant pirkimo sąskaitą, informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės. |
* **Apmokėjimo terminas paryškinimas, | * **Apmokėjimo terminas paryškinimas, | ||
* **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse. | * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse. | ||
Linija 235: | Linija 235: | ||
- | **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą, bei plotį. | + | **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą bei plotį. |
{{ : | {{ : | ||
Linija 247: | Linija 247: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius. | + | * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga, norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius. |
{{ : | {{ : | ||
Linija 255: | Linija 255: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ==== 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo SF PVM galima išskaidyti proporciškai ir taikyti norimą PVM dalį. PVM tarife laukelyje **PIRKIMO PVM PROPORCIJA** nurodomas dydis, kuris bus pritaikytas skaičiuojnt PVM, o laukelyje **PR PVM SĄSKAITA** galima nusirodyti nepridėtos PVM sumos buh. sąskaitą. | ||
+ | Suvedame pirkimo sąskaitą įprastu būdu, tuomet pasirenkame PVM tarifą su nurodyta proporcija. Sistema automatiškai perskaičiuoja pirkimo ir PVM sumas bei atsiranda nauji laukai: **Orig. suma** ir **Orig. PVM**. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos. | ||
+ | * **Orig. suma** – pradinė sąskaitos suma (pvz. 100). | ||
+ | * **Orig. PVM** – PVM apskaičiuotas nuo pradinės sąskaitos sumos (pvz. 100*0, | ||
+ | * **PVM suma** – apskaičiuota PVM suma pagal nurodytą proporciją nuo pradinės PVM sumos (nuo Orig. PVM). (pvz. 20*0, | ||
+ | * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (20*0,25) = 105). | ||
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona