Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2022/02/24 16:53]
jurgita [2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius]
+++ lt:or_arve [2022/08/12 13:50]
indrep [Pirkimo sąskaitos]
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Pirkimo sąskaitos ======
-Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.
+Pirkimo sąskaita - sąskaita, gaunama perkant prekes ar paslaugas.
 ===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas =====
@@ Linija 43: / Linija 43: @@
 Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:
-  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).
+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ''Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpiu'' į **Pirkimo sąskaita faktūra** (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
@@ Linija 62: / Linija 62: @@
 Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai:
-{{ :lt:sanaud_skaid2.png?nolink&800 |}}
+{{ :lt:sf3.jpg |}}
   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.//
@@ Linija 74: / Linija 74: @@
 Sąskaitoje:
-{{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}}
+{{ :lt:sf4.jpg |}}
 Korespondencijoje:
-{{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}}
+{{ :lt:sf5.jpg |}}
 :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
@@ Linija 90: / Linija 90: @@
   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";
-{{:lt:pirk_kred.png|}}
+{{ :lt:sf6.jpg |}}
   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//
-{{:lt:kredsask_pirk.png|}}
+{{ :lt:sf7.jpg |}}
   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
@@ Linija 103: / Linija 103: @@
   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
-{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
+{{ :lt:sf8.jpg |}}
   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
-{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}}
+{{ :lt:sf9.jpg |}}
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
@@ Linija 114: / Linija 114: @@
 Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus.
-{{ :lt:raud.png |}}
+{{ :lt:sf10.jpg |}}
 Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
-{{ :lt:45dienos.png |}}
+{{ :lt:sf11.jpg |}}
 O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.
-{{ :lt:ap._term._kr.png |}}
+{{ :lt:sf13.jpg |}}
 Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai**  yra raudonas.
@@ Linija 131: / Linija 130: @@
 Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
-{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}
+{{ :lt:turto_kurimas.jpg |}}
@@ Linija 175: / Linija 174: @@
 **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
+:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklį, išteklyje negali būti uždarytų projektų!
+**
 ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud