Kasutaja tarvikud
lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:or_arve [2022/02/21 17:09] jorinta [12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys] |
lt:or_arve [2022/03/02 10:45] jurgita [4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 22: | Linija 22: | ||
| * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// | * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// | ||
| - | {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | + | {{ :lt:sf.jpg |}} |
| Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: | Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: | ||
| Linija 46: | Linija 46: | ||
| * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | ||
| - | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?600 |}} | + | {{ :lt:sf_.jpg |}} |
| Kuriame pirkimo sąskaitą: | Kuriame pirkimo sąskaitą: | ||
| Linija 52: | Linija 52: | ||
| * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. | * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. | ||
| * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. | * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. | ||
| - | * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu. | + | * Jei visa informacija įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu. |
| - | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}} | + | {{ :lt:sf2.jpg |}} |
| <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> | <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> | ||
| Linija 62: | Linija 62: | ||
| Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: | ||
| - | {{ :lt:sanaud_skaid2.png?nolink&800 |}} | + | {{ :lt:sf3.jpg |}} |
| * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.// | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.// | ||
| Linija 74: | Linija 74: | ||
| Sąskaitoje: | Sąskaitoje: | ||
| - | {{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}} | + | {{ :lt:sf4.jpg |}} |
| Korespondencijoje: | Korespondencijoje: | ||
| - | {{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}} | + | {{ :lt:sf5.jpg |}} |
| :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | ||
| Linija 90: | Linija 90: | ||
| * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti"; | * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti"; | ||
| - | {{:lt:pirk_kred.png|}} | + | {{ :lt:sf6.jpg |}} |
| * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas// | * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas// | ||
| {{:lt:kredsask_pirk.png|}} | {{:lt:kredsask_pirk.png|}} | ||
| + | {{ :lt:sf7.jpg |}} | ||
| * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | ||
Lehekülje tarvikud
