Kasutaja tarvikud
lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:or_arve [2021/03/19 11:58] modesta [10. Skolos tiekėjui nurašymas] |
lt:or_arve [2022/02/21 15:26] jorinta [11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 20: | Linija 20: | ||
| * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
| * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | ||
| + | * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// | ||
| {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | ||
| Linija 42: | Linija 43: | ||
| Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | ||
| - | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai nustatymai). | + | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai). |
| * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | ||
| Linija 190: | Linija 191: | ||
| Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą. | Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą. | ||
| - | * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kuri tipas yra Kreditas; | + | * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas; |
| * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //Sąskaita//; | * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //Sąskaita//; | ||
| - | - Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //Kreditas//; | + | * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //Kreditinė sąskaita//; |
| * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu; | * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu; | ||
| {{:lt:tiekejui_nurasymas.png|}} | {{:lt:tiekejui_nurasymas.png|}} | ||
| - | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | + | |
| + | ===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita ===== | ||
| + | |||
| + | Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę: | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:pirkimo_saskaita1.png |}} | ||
| + | |||
| + | Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas: | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:pirkimo_saskaita2.png |}} | ||
| + | |||
| + | Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos. | ||
| + | Naudojami šie filtrai: | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:pirkimo_ataskaita_1.png |}} | ||
| + | |||
| + | Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai: | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:istekliu_sarasas.png |}} | ||
| + | |||
| + | ===== 12. Nustatymai ===== | ||
| Nuorodos: | Nuorodos: | ||
Lehekülje tarvikud
