Kasutaja tarvikud
lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:or_arve [2020/09/25 16:33] aurelija [4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas] |
lt:or_arve [2022/02/21 16:13] jorinta [12. Pirkimo sąskaitos nustatymai] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 20: | Linija 20: | ||
| * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
| * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | ||
| + | * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// | ||
| {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | ||
| Linija 42: | Linija 43: | ||
| Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | ||
| - | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai nustatymai). | + | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai). |
| * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | ||
| Linija 113: | Linija 114: | ||
| Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | ||
| + | {{ :lt:raud.png |}} | ||
| Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. | Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. | ||
| Linija 185: | Linija 187: | ||
| {{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}} | {{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}} | ||
| + | ===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas ===== | ||
| + | |||
| + | Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą. | ||
| + | |||
| + | * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas; | ||
| + | * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //Sąskaita//; | ||
| + | * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //Kreditinė sąskaita//; | ||
| + | * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{:lt:tiekejui_nurasymas.png|}} | ||
| + | |||
| + | ===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita ===== | ||
| + | |||
| + | Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę: | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:pirkimo_saskaita1.png |}} | ||
| + | |||
| + | Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas: | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:pirkimo_saskaita2.png |}} | ||
| + | |||
| + | Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos. | ||
| + | Naudojami šie filtrai: | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:pirkimo_ataskaita_1.png |}} | ||
| + | |||
| + | Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai: | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:istekliu_sarasas.png |}} | ||
| + | |||
| + | ===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ :lt:pirk_nust.png |}} | ||
| + | |||
| + | * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtuks nebus rodomas). | ||
| + | * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija kopijuojant pirkimo sąskaitą informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės. | ||
| + | * **Apmokėjimo terminas paryškinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.** - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškinamas. | ||
| + | * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse. | ||
| + | * **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo | ||
| + | * **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - buhalterinių sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, įskaitant papildomus laukus. Galima pakeisti stulpelio pavadinimą ir plotį pasirenkant sąskaitos laukus. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:stulpeliu_pasirinkimas2.png |}} | ||
| + | ==== 12.1. Pavyzdys ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | As much account fields and datafields can be made visible on the purchase invoice as needed. It is user-based, so every user can choose different fields. | ||
| + | Column names and widths can be changed when setting the fields from finetuning | ||
| - | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||
| Nuorodos: | Nuorodos: | ||
Lehekülje tarvikud
