Kasutaja tarvikud
lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:or_arve [2020/09/25 16:33] aurelija [4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas] |
lt:or_arve [2021/11/08 11:47] ieva [11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 20: | Linija 20: | ||
| * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
| * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | ||
| + | * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// | ||
| {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | ||
| Linija 113: | Linija 114: | ||
| Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | ||
| + | {{ :lt:raud.png |}} | ||
| Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. | Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. | ||
| Linija 185: | Linija 187: | ||
| {{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}} | {{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}} | ||
| + | ===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas ===== | ||
| - | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | + | Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą. |
| + | |||
| + | * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas; | ||
| + | * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //Sąskaita//; | ||
| + | * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //Kreditinė sąskaita//; | ||
| + | * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{:lt:tiekejui_nurasymas.png|}} | ||
| + | |||
| + | ===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita ===== | ||
| + | |||
| + | Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę: | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:pirkimo_saskaita1.png |}} | ||
| + | |||
| + | Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas: | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:pirkimo_saskaita2.png |}} | ||
| + | |||
| + | Kitas žingsnis - sukurti išteklį. EINATE: Pardavimai -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. | ||
| + | Naudojami šie filtrai: | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:pirkimo_ataskaita_1.png |}} | ||
| Nuorodos: | Nuorodos: | ||
Lehekülje tarvikud
