Kasutaja tarvikud
lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:or_arve [2020/09/24 14:06] lida |
lt:or_arve [2021/11/05 13:20] ieva |
||
|---|---|---|---|
| Linija 20: | Linija 20: | ||
| * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
| * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. | ||
| + | * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo -> //Skolos tiekėjams// | ||
| {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}} | ||
| Linija 111: | Linija 112: | ||
| :!: | :!: | ||
| - | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas. | + | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. |
| + | {{ :lt:raud.png |}} | ||
| Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. | Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. | ||
| Linija 176: | Linija 178: | ||
| ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ||
| - | Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa infprmacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. | + | Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. |
| Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** | Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** | ||
| Linija 185: | Linija 187: | ||
| {{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}} | {{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}} | ||
| + | ===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas ===== | ||
| + | Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą. | ||
| + | |||
| + | * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas; | ||
| + | * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //Sąskaita//; | ||
| + | * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //Kreditinė sąskaita//; | ||
| + | * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{:lt:tiekejui_nurasymas.png|}} | ||
| + | |||
| + | ===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita ===== | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||
Lehekülje tarvikud
