Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2020/09/24 14:05]
lida [Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija]
+++ lt:or_arve [2022/02/21 15:53]
jorinta [12. Pirkimo sąskaitos nustatymai]
@@ Linija 3: / Linija 3: @@
 Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.
-===== Pirkimo sąskaitų sukūrimas =====
+===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas =====
 Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
@@ Linija 20: / Linija 20: @@
   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
+  * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//
 {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}}
@@ Linija 36: / Linija 37: @@
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
+===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
 Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.
@@ Linija 42: / Linija 43: @@
 Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:
-  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai nustatymai).
+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
@@ Linija 56: / Linija 57: @@
 <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine>
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
+===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
 Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
@@ Linija 83: / Linija 84: @@
 :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.
-===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
+===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
 Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:
@@ Linija 111: / Linija 112: @@
 :!:
-Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas.
+Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus.
+{{ :lt:raud.png |}}
 Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
@@ Linija 125: / Linija 127: @@
 Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai**  yra raudonas.
-===== Turto kortelės kūrimas =====
+===== 5. Turto kortelės kūrimas =====
 Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
@@ Linija 132: / Linija 134: @@
-===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
+===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
 Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
@@ Linija 143: / Linija 145: @@
 :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
-===== Kuro sąskaitų pajamavimas =====
+===== 7. Kuro sąskaitų pajamavimas =====
 Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai
@@ Linija 155: / Linija 157: @@
 Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]]
-===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
+===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
 Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.
@@ Linija 174: / Linija 176: @@
-===== Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
+===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
-Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa infprmacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
+Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
 Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
@@ Linija 184: / Linija 186: @@
 {{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}}
+===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas =====
+Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą.
+  * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas;
+  * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //Sąskaita//;
+  * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //Kreditinė sąskaita//;
+  * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu;
+{{:lt:tiekejui_nurasymas.png|}}
+===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita =====
+Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę:
+{{ :lt:pirkimo_saskaita1.png |}}
+Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:
+{{ :lt:pirkimo_saskaita2.png |}}
+Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos.
+Naudojami šie filtrai:
+{{ :lt:pirkimo_ataskaita_1.png |}}
+Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai:
+{{ :lt:istekliu_sarasas.png |}}
+===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai =====
+{{ :lt:pirk_nust.png |}}
+  * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtuks nebus rodomas).
+  * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija kopijuojant pirkimo sąskaitą informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės.
+  * **Apmokėjimo terminas paryškinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.** - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškinamas.
+  * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse.
+  * **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo
+  * **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - skirtingi sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, įskaitant duomenų laukus.
+==== 12.1. Pavyzdys ====
-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 Nuorodos:

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud