Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2020/09/10 10:18]
aurelija [Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą]
+++ lt:or_arve [2021/11/08 09:20]
ieva [11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita]
@@ Linija 3: / Linija 3: @@
 Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.
-===== Pirkimo sąskaitų sukūrimas =====
+===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas =====
 Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
@@ Linija 20: / Linija 20: @@
   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
+  * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//
 {{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}}
@@ Linija 36: / Linija 37: @@
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
+===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
 Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.
@@ Linija 56: / Linija 57: @@
 <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine>
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
+===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
 Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
@@ Linija 83: / Linija 84: @@
 :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.
-===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
+===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
 Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:
@@ Linija 110: / Linija 111: @@
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
+:!:
+Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus.
+{{ :lt:raud.png |}}
-===== Turto kortelės kūrimas =====
+Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
+{{ :lt:45dienos.png |}}
+O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.
+{{ :lt:ap._term._kr.png |}}
+Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai**  yra raudonas.
+===== 5. Turto kortelės kūrimas =====
 Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
@@ Linija 119: / Linija 134: @@
-===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
+===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
 Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
@@ Linija 130: / Linija 145: @@
 :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
-===== Kuro sąskaitų pajamavimas =====
+===== 7. Kuro sąskaitų pajamavimas =====
 Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai
@@ Linija 142: / Linija 157: @@
 Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]]
-===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
+===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
 Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.
@@ Linija 157: / Linija 172: @@
 Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule:
-**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
+**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
+===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
+Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
+Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
+Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.
+{{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}}
+===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas =====
+Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą.
+  * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas;
+  * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //Sąskaita//;
+  * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //Kreditinė sąskaita//;
+  * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu;
+{{:lt:tiekejui_nurasymas.png|}}
+===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita =====
+Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę:
+{{ :lt:pirkimo_saskaita1.png |}}
+Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:
+{{ :lt:pirkimo_saskaita2.png |}}
 Nuorodos:

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud