Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2020/09/10 10:18] – [Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą] aurelija
+++ lt:or_arve [2020/09/24 13:58] – [Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija] lida
@@ Linija 110: / Linija 110: @@
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
+:!:
+Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas.
+Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
+{{ :lt:45dienos.png |}}
+O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.
+{{ :lt:ap._term._kr.png |}}
+Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai**  yra raudonas.
 ===== Turto kortelės kūrimas =====
@@ Linija 157: / Linija 170: @@
 Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule:
-**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
+**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
+===== Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
+Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa infprmacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
+Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
+Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−