Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_arve [2020/09/10 09:57] aurelija |
lt:or_arve [2020/09/25 16:33] aurelija [4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 3: | Linija 3: | ||
Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. | Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== | + | ===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== |
Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | ||
Linija 36: | Linija 36: | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== | + | ===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== |
Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. | ||
Linija 56: | Linija 56: | ||
<BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> | <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== | + | ===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== |
Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. | ||
Linija 83: | Linija 83: | ||
:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | + | ===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== |
Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: | Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: | ||
Linija 110: | Linija 110: | ||
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | ||
+ | :!: | ||
+ | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | ||
- | ===== Turto kortelės kūrimas ===== | + | Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. |
+ | |||
+ | {{ :lt:45dienos.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:ap._term._kr.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** yra raudonas. | ||
+ | ===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== | ||
Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | ||
Linija 119: | Linija 132: | ||
- | ===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== | + | ===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== |
Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: | Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: | ||
Linija 130: | Linija 143: | ||
:?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | ||
- | ===== Kuro sąskaitų pajamavimas ===== | + | ===== 7. Kuro sąskaitų pajamavimas ===== |
Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai | Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai | ||
Linija 142: | Linija 155: | ||
Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] | Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] | ||
- | ===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== | + | ===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== |
+ | Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. | ||
{{ :lt:iskaidymas1.png |}} | {{ :lt:iskaidymas1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. | ||
+ | |||
{{ :lt:iskaidymas2.png |}} | {{ :lt:iskaidymas2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį. | ||
+ | |||
{{ :lt:iskaidyti3.png |}} | {{ :lt:iskaidyti3.png |}} | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: | ||
+ | |||
+ | **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ||
+ | |||
+ | Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. | ||
+ | |||
+ | Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** | ||
+ | |||
+ | Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||