Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_arve [2020/07/07 15:01] aurelija |
lt:or_arve [2020/09/24 13:58] lida [Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija] |
||
---|---|---|---|
Linija 110: | Linija 110: | ||
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | ||
+ | :!: | ||
+ | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas. | ||
+ | Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:45dienos.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:ap._term._kr.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** yra raudonas. | ||
===== Turto kortelės kūrimas ===== | ===== Turto kortelės kūrimas ===== | ||
Linija 141: | Linija 154: | ||
Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] | Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== | ||
+ | |||
+ | Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:iskaidymas1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:iskaidymas2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:iskaidyti3.png |}} | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: | ||
+ | |||
+ | **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ||
+ | |||
+ | Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa infprmacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. | ||
+ | |||
+ | Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** | ||
+ | |||
+ | Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. | ||
+ | |||
+ | |||
Linija 153: | Linija 195: | ||
* [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] | * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] | ||
* [[lt:yld_inventar|Turtas]] | * [[lt:yld_inventar|Turtas]] | ||
+ | * [[lt:pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||