Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2020/05/22 16:29] – [Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu] modesta
+++ lt:or_arve [2020/09/24 14:05] – [Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija] lida
@@ Linija 15: / Linija 15: @@
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
-  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
+  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;
   * Sąskaitos data - dokumento data;
@@ Linija 110: / Linija 110: @@
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
+:!:
+Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas.
+Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
+{{ :lt:45dienos.png |}}
+O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.
+{{ :lt:ap._term._kr.png |}}
+Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai**  yra raudonas.
 ===== Turto kortelės kūrimas =====
-Patvirtinus pirkimo sąskaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
+Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
 {{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}
@@ Linija 142: / Linija 155: @@
 Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]]
+===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
+Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.
+{{ :lt:iskaidymas1.png |}}
+Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.
+{{ :lt:iskaidymas2.png |}}
+Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį.
+{{ :lt:iskaidyti3.png |}}
+Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule:
+**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
+===== Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
+Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa infprmacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
+Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
+Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.
+{{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}}
@@ Linija 153: / Linija 195: @@
   * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
   * [[lt:yld_inventar|Turtas]]
+  * [[lt:pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]