Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_arve [2020/04/03 09:08] lida [Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu] |
lt:or_arve [2020/07/07 15:01] aurelija |
||
---|---|---|---|
Linija 15: | Linija 15: | ||
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | + | * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; |
* Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; | * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; | ||
* Sąskaitos data - dokumento data; | * Sąskaitos data - dokumento data; | ||
Linija 85: | Linija 85: | ||
===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ||
- | Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus. | + | Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: |
- | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | + | * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti"; |
+ | |||
+ | {{:lt:pirk_kred.png|}} | ||
+ | |||
+ | * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas// | ||
+ | |||
+ | {{:lt:kredsask_pirk.png|}} | ||
+ | |||
+ | * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus: | ||
+ | * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | ||
{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} | {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} | ||
- | Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | + | * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). |
{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | ||
Linija 101: | Linija 114: | ||
===== Turto kortelės kūrimas ===== | ===== Turto kortelės kūrimas ===== | ||
- | Patvirtinus pirkimo sąskaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | + | Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. |
{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}} | {{ :lt:turtas_pirkimas.png |}} | ||
Linija 114: | Linija 127: | ||
{{ :lt:sf_isankstinis.png |}} | {{ :lt:sf_isankstinis.png |}} | ||
+ | |||
+ | :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | ||
+ | |||
+ | ===== Kuro sąskaitų pajamavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai | ||
+ | |||
+ | :?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//). | ||
+ | |||
+ | pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: | ||
+ | |||
+ | {{:lt:kuro_pirkimas.png|}} | ||
+ | |||
+ | Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] | ||