Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2020/04/03 08:14]
lida [Turto kortelės kūrimas]
+++ lt:or_arve [2020/09/24 13:58]
lida [Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija]
@@ Linija 15: / Linija 15: @@
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
-  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
+  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;
   * Sąskaitos data - dokumento data;
@@ Linija 85: / Linija 85: @@
 ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
-Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus.
+Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:
-Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
+  * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";
+{{:lt:pirk_kred.png|}}
+  * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//
+{{:lt:kredsask_pirk.png|}}
+  * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
+:?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:
+  * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
 {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
-Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
+  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
 {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}}
@@ Linija 97: / Linija 110: @@
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
+:!:
+Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas.
+Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
+{{ :lt:45dienos.png |}}
+O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.
+{{ :lt:ap._term._kr.png |}}
+Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai**  yra raudonas.
 ===== Turto kortelės kūrimas =====
-________________________________________________________________________
+Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
+{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}
+===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
+Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
+  * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas**
+  * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.
+{{ :lt:sf_isankstinis.png |}}
+:?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
+===== Kuro sąskaitų pajamavimas =====
+Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai
+:?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//).
+pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:
+{{:lt:kuro_pirkimas.png|}}
+Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]]
+===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
+Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.
+{{ :lt:iskaidymas1.png |}}
+Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.
+{{ :lt:iskaidymas2.png |}}
+Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį.
+{{ :lt:iskaidyti3.png |}}
+Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule:
+**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
+===== Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
+Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa infprmacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
+Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
+Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.
+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 Nuorodos:
@@ Linija 109: / Linija 194: @@
   * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]]
   * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
+  * [[lt:yld_inventar|Turtas]]
+  * [[lt:pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud