lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:or_arve [2019/10/25 10:37] – karolis | lt:or_arve [2020/09/22 15:32] – [Pirkimo sąskaitų kreditavimas] aurelija | ||
---|---|---|---|
Linija 15: | Linija 15: | ||
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * Numeris - sistema duoda kitą eilės | + | * Numeris - sistema duoda kitą eilės |
* Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; | * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; | ||
* Sąskaitos data - dokumento data; | * Sąskaitos data - dokumento data; | ||
Linija 85: | Linija 85: | ||
===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ||
- | Norint | + | Norint |
- | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką " | + | * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką " |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus: | ||
+ | * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką " | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Susikuria minusinis prekių priėmimas. | + | * Susikuria minusinis prekių priėmimas. |
{{ : | {{ : | ||
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | ||
+ | |||
+ | :!: | ||
+ | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** | ||
+ | ===== Turto kortelės kūrimas ===== | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== | ||
+ | |||
+ | Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: | ||
+ | * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas** | ||
+ | * Pasirinkus reikiamą išankstinį, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | ||
+ | |||
+ | ===== Kuro sąskaitų pajamavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), | ||
+ | |||
+ | :?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//). | ||
+ | |||
+ | pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt: | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== | ||
+ | |||
+ | Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: | ||
+ | |||
+ | **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | ||
+ | |||
+ | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||
Linija 103: | Linija 181: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona