Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2019/03/28 15:57]
ieva
+++ lt:or_arve [2020/04/03 08:14]
lida [Turto kortelės kūrimas]
@@ Linija 55: / Linija 55: @@
 {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}}
-===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
+<BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine>
+===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
+Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
-Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus.
+Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai:
-Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
+{{ :lt:sanaud_skaid2.png?nolink&800 |}}
-{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
+  * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.//
+  * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. //Privalomas laukas.//
+  * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. //Privalomas laukas.//
+  * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
+  * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
-Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
+Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "Išsaugoti". Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente.
-{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}}
+Sąskaitoje:
-Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
+{{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}}
-===== Darbas su atskaitingais asmenimis =====
+Korespondencijoje:
-Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus.
+{{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}}
-Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai:
+:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
-  * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą.
-  * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas.
-**__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:__**
+:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.
-Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą.
+===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
-Vėliau, kai gaunama pirkimo sąskaita:
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite.
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA.
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://
+Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus.
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).
-  * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
-**__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:__**
+Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
-Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita.
+{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite.
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA.
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://
+Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).
-  * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
+{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}}
+Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
+===== Turto kortelės kūrimas =====
+________________________________________________________________________
 Nuorodos:
@@ Linija 116: / Linija 109: @@
   * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]]
   * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud