lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:or_arve [2019/03/28 15:54] – ieva | lt:or_arve [2020/04/03 08:59] – [Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu] lida | ||
---|---|---|---|
Linija 54: | Linija 54: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== | ||
+ | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, | ||
+ | |||
+ | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. // | ||
+ | * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. // | ||
+ | * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. // | ||
+ | * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | |||
+ | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką " | ||
+ | |||
+ | Sąskaitoje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Korespondencijoje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | ||
+ | |||
+ | :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | ||
===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ||
Linija 69: | Linija 97: | ||
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | ||
- | ===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== | ||
- | Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, | ||
- | Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: | + | ===== Turto kortelės kūrimas ===== |
- | * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. | + | |
- | * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | + | |
- | Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | + | Patvirtinus |
- | Vėliau, kai gaunama | + | |
- | - Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos: | + | |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | + | |
- | - Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas: | + | {{ :lt: |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | + | |
- | * Kai darysite banknį pavadinimą, | + | |
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | + | |
+ | ===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== | ||
+ | |||
+ | Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: | ||
+ | * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas** | ||
+ | * Pasirinkus reikiamą išankstinį, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||
Linija 99: | Linija 125: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ |
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona