Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2019/03/08 13:06]
lida
+++ lt:or_arve [2020/07/07 15:01]
aurelija
@@ Linija 15: / Linija 15: @@
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
-  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
+  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;
   * Sąskaitos data - dokumento data;
@@ Linija 53: / Linija 53: @@
   * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.
+{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}}
+<BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine>
+===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
+Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
+Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai:
+{{ :lt:sanaud_skaid2.png?nolink&800 |}}
+  * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.//
+  * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. //Privalomas laukas.//
+  * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. //Privalomas laukas.//
+  * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
+  * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
+Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "Išsaugoti". Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente.
+Sąskaitoje:
+{{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}}
+Korespondencijoje:
+{{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}}
+:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
+:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.
+===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
+Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:
+  * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";
+{{:lt:pirk_kred.png|}}
+  * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//
+{{:lt:kredsask_pirk.png|}}
+  * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
+:?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:
+  * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
+{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
+  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
+{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}}
+Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
+===== Turto kortelės kūrimas =====
+Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
+{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}
+===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
+Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
+  * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas**
+  * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.
+{{ :lt:sf_isankstinis.png |}}
+:?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
+===== Kuro sąskaitų pajamavimas =====
+Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai
+:?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//).
+pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:
+{{:lt:kuro_pirkimas.png|}}
+Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]]
+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
+Nuorodos:
+  * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]]
+  * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]]
+  * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]]
+  * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
+  * [[lt:yld_inventar|Turtas]]

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud