Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2019/03/08 13:05]
lida
+++ lt:or_arve [2020/04/30 16:38]
modesta [Pirkimo sąskaitų kreditavimas]
@@ Linija 36: / Linija 36: @@
-====== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ======
+===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
 Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.
@@ Linija 45: / Linija 45: @@
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
-{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?500 |}}
+{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?600 |}}
+Kuriame pirkimo sąskaitą:
+  * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI.
+  * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos.
+  * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.
+{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}}
+<BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine>
+===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
+Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
+Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai:
+{{ :lt:sanaud_skaid2.png?nolink&800 |}}
+  * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.//
+  * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. //Privalomas laukas.//
+  * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. //Privalomas laukas.//
+  * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
+  * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
+Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "Išsaugoti". Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente.
+Sąskaitoje:
+{{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}}
+Korespondencijoje:
+{{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}}
+:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
+:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.
+===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
+Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:
+  * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";
+{{:lt:pirk_kred.png|}}
+  * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//
+{{:lt:kredsask_pirk.png|}}
+  * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
+:?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:
+  * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
+{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
+  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
+{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}}
+Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
+===== Turto kortelės kūrimas =====
+Patvirtinus pirkimo sąskaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
+{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}
+===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
+Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
+  * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas**
+  * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.
+{{ :lt:sf_isankstinis.png |}}
+:?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
+Nuorodos:
+  * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]]
+  * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]]
+  * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]]
+  * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
+  * [[lt:yld_inventar|Turtas]]

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud