Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_aru_per [2019/03/12 16:16] – ieva
+++ lt:or_aru_per [2024/05/31 12:05] – lida
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
-<BOOKMARK:or_aru_per.asp>
+<BOOKMARK:or_aru_per>
 ====== Periodinė tiekėjo ataskaita ======
 Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Periodinė tiekėjo ataskaita“, eikite: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> PERIODINĖ TIEKĖJO ATASKAITA.
-Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką „ATASKAITA“.
+Ataskaitoje atvaizduojami duomenys: pirkimo sąskaitų, kreditinių pirkimo sąskaitų, sudengimų (pirkėjo ir tiekėjo), apmokėjimų, sudengimų su išankstiniais apmokėjimais.
+Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką ATASKAITA.
 Galima pasirinkti norimus parametrus:
   * Tiekėjas - įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Klasė -  tiekėjo klasės pasirinkimas, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Laikotarpis - galima pasirinkti, kokiam periodui žiūrima ataskaita, spustelėti pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkti iš standartinio periodų sąrašo.
+  * PreID - galimybė atsifiltruoti konkretų išankstinį pinigų gavimą pagal jam priskirtą unikalų PREID numerį.
 Varnelės:
@@ Linija 15: / Linija 20: @@
   * Nulinis balansas - rodomi ir tie tiekėjai, kurių balansas nulinis (neskolingi/nepermokėję);
   * Bendrai - rodomas bendras visų tiekėjų balansas.
+  * PreID - pažymima varnelė, kad būtų atvaizduojami PREID
+{{ :lt:tiek_period_preid.png |}}
 Paspaudus „ATASKAITA“ Jums bus sugeneruota ataskaita, kurioje matysis, kaip keitėsi to tiekėjo balansas pasirinktu laikotarpiu - bus matoma, kokie dokumentai ir kokia suma darė įtaką balanso pasikeitimui.
@@ Linija 20: / Linija 29: @@
 {{ :lt:periodine_tiekejo_ataskaita.png?800 |}}
-Nuorodos:
+:?: Periodinėje tiekėjo ataskaitoje galima eliminuoti pasirinktus dokumento tipus iš ataskaitos (pvz.: kad nerodytų sąskaitų). Atsiverčiame nustatymus -> plaktuko ikonoje (ataskaitos dešiniajame viršutiniame kampe) ir nustatyme //Neįtraukti dokumento tipo (est)// įvedame dokumentų tipą/us, kurių nenorite matyti ataskaitoje (tipai atskiriami kableliu):
+{| style=""
+|+
+!
+dokumento tipas
+!
+dokumento tipas est
+|-
+|
+Pirkimo sąskaita
+|
+OST
+|-
+Sudengimas (pirkėjo ir tiekėjo)
+|
+TASA
+|-
+|
+Kreditinė pirkimo sąskaita
+|
+KRED
+|-
+|
+Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ir išankstiniai apmokėjimai
+|
+TAS
+|}
+Nuorodos:
+  * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]]
+  * [[lt:or_arve|Pirkimo sąskaitos]]
+  * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]]
+  * [[lt:or_aru_arthank|Tiekėjas / prekė]]
+  * [[lt:or_aru_reskontro|Skolos tiekėjams]]