Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_laekumine [2025/05/22 15:53] – viktorija
+++ lt:mr_laekumine [2025/10/30 09:16] (esamas) – [14. Sistemos nustatymai - Sąskaita laikoma visiškai apmokėta] lida
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
-====== Otrzymane wpłaty ======
+====== Pinigų gavimas ======
-Otrzymane wpłaty - dokument, którym rejestruje się otrzymane pieniądze od nabywcy.
+Pinigų gavimas - dokumentas, kuriuo įvedami gauti pinigai iš pirkėjo.
-===== 1. Tworzenie nowego potwierdzenia otrzymane wpłaty =====
+===== 1. Naujo pinigų gavimo kūrimas =====
-Aby utworzyć nowe potwierdzenie otrzymane wpłaty:
+Norėdami sukurti naują pinigų gavimą:
-. Przejdź do - MENU GŁÓWNE→ SPRZEDAŻ→ Dokumenty→ Otrzymane wpłaty.
+Eikite PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai.
-. Naciśnij klawisz F2 na klawiaturze lub przycisk „F2-nowy”
+Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką "F2-naujas".
-. Należy wypełnić następujące informacje:
+Būtina užpildyti šią informaciją:
-  * Data – data operacji;
+  * Data – operacijos data;
-  * Sposób płatności –bank, za pośrednictwem którego przeprowadzono operację;
+  * Pinigų gavimas – bankas, per kurį buvo atliktos operacijos;
-  * W wierszach wprowadzamy konta, na które otrzymaliście pieniądze od klientów. Jeśli otrzymaliście mniej niż suma na koncie,    skorygujcie sumę w polu "suma banku;
+  * Eilutėse vedame sąskaitas, pagal kurias gavote pinigus iš klientų. Jei gavote mažiau nei sąskaitos suma, koreguokite sumą laukelyje "Banko suma";
-  * Jeśli otrzymano zaliczkę, pozostaw pole "Faktura sprzedaży" puste i wprowadź sumę przedpłaty w polu "suma bankowa"..
+  * Jei gautas išankstinis apmokėjimas, laukelį "Sąskaita" palikite tuščią ir išankstinio sumą įrašykite į laukelį "Banko suma
-. Otrzymane wpłaty potwierdzenie:
+. Pinigų gavimo patvirtinimai:
-  * Upewnij się, że wszystko zostało wprowadzone poprawnie, a następnie kliknij przyciski POTWIERDŹ i ZAPISZ
+  * Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai, spauskite mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI
-  * Po potwierdzeniu dokumentu nie można go już edytować;;
+  * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
-  * Po potwierdzeniu dokumentu pojawia się link do zapisu księgowego.
+  * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją
-:?: Aby wprowadzić potwierdzenie Otrzymane wpłaty w innej walucie, przeczytaj [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#pinigu_gavimo_ivedimas|čia]]
+:?: Kaip įvesti pinigų gavimą kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#pinigu_gavimo_ivedimas|čia]]
-===== 2. Otrzymane wpłaty przykład =====
+===== 2. Pinigų gavimo pavyzdys =====
 Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai :  * 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas.  * 3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas.
@@ Linija 248: / Linija 248: @@
 :!: Rankinis PreID pasirinkimas draudžiamas! Tuo atveju, jei rankiniu būdu nepasirenkama arba pasirinktos sumos visiškai nepadengia sąskaitos avanso sumos, Directo automatiškai parenka reikiamus ID FIFO metodu.
+===== 14. Sistemos nustatymai - Sąskaita laikoma visiškai apmokėta =====
+Galima pakeisti nustatymus taip, kad klientui sumokant ne visą sąskaitos dalį, pvz. liko nesumokėta 0,05 EUR sąskaitos dalis, ši suma būtų nurašytą iškarto į reikiamą buhalterinią sąskaitą, nekuriant atskiro skolos nurašymo dokumento.
+Kad ši funkcija veiktų, turi būti užpildyti šie nustatymai:
+  * ''Nustatymai→Pagrindiniai nustatymai→Pinigų gavimo nustatymai→Sąskaita laikoma visiškai apmokėta, jei skirtumas tarp gautos sumos ir sąskaitos faktūros likučio yra ne didesnis kaip'' - nurodoma skolos dalis kuri bus automatiškai nurašoima jei klientas nesumoka pilnos skolos dalies, pvz. ''0.10'' centų
+  * ''Nustatymai→Pagrindiniai nustatymai→Pinigų gavimo nustatymai→Baudos sąskaita'' - į šią buh. sąskaita bus nurašomas skolos likutis.
+Kuriant pinigų gavimą iš banko išrašo dokumento, jei neapmoka suma bus mažesnė nei nurodyta aukščiau esančiame nustatyme, skirtumas bus automatiškai įkeliamas į pinigų gavimo laukelį **Bauda**.
+Pavyzdžiui:
+  * Sąskaitos skola yra **129.24**
+  * Klientas sumokėjo **129.19**
+  * Skirtumas - **0.05**
+  * Nustatyme ''Sąskaita laikoma visiškai apmokėta, jei skirtumas tarp gautos sumos ir sąskaitos faktūros likučio yra ne didesnis kaip'' yra nurodyta reikšmė - **0.10**
+  * Nustatyme ''Baudos sąskaita'' nurodyta buh. sąskaita - **001**
+Pigingų gavimas, sukurtas nuo banko išrašo dokumento, neapmokėtos skolos dalis automatiškai keliame į laukelė **Bauda**:
+{{ :lt:mujogscdzm.png |}}
+Korespondencijos rezultatas:
+{{ :lt:h0lu4wttyc.png |}}
+:?: Prieš pradedant naudoti šį nustatymą, būtina patikrinti ar nėra priskirtų privalomų objektų prie pinigų gavimo **Bauda** nustatymų bei buh. sąskaitoje. Jei yra privalomų objektų - jie privalo būti nurodyti ir pačioje pardavimo sąskaitoje.
+:?: Pinigų gavimo laukelį **Bauda** galim naudoti ir kaip delsinigių užskaitymui už konkrečią sąskaitą, tačiau šį veiksmą reikės atlikti rankiniu būdu įrašant reikiamą sumą į laukelį **Bauda**, nes Directo automatiškai, viršijančia suma dengs pagal nustatymą ''Pagrindiniai nustatymai→Pinigų gavimo nustatymai→Banko išraše generuojant pinigų gavimą, perteklinė suma yra padalijama į'', t. y. bus dengiamos kitos sąskaitos arba fiksuojama kaip išankstinis pinigų gavimas. Tokiu atveju šes eilutes reiktų trinti ir delspinigių sumą rašyti į laukelį **Bauda** ties reikiama sąskaita.
 NUORODOS: