Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:mr_laekumine [2023/02/06 13:49] ieva [Skirtumai tarp naujojo Pinigų gavimo dokumento ir Pinigų gavimo dokumento] |
lt:mr_laekumine [2023/02/07 10:58] ieva [8.2. Dokumento eilučių laukeliai] |
||
---|---|---|---|
Linija 113: | Linija 113: | ||
* {{:firmad:demo_lida_lt:mygtujas13.png|}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne. | * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtujas13.png|}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne. | ||
+ | ===== 8. Pinigų gavimo laukeliai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 8.1. Dokumento antraštės laukeliai ==== | ||
+ | |||
+ | * **Būklė** - nurodo dokumento būklę. Galimos būklės: | ||
+ | * **Naujas** - dokumentas buvo sukurtas ir dar neišsaugotas; | ||
+ | * **Išsaugota** - dokumentas nepatvirtintas; | ||
+ | * **Juodraštis** - dokumente buvo padaryti pakeitimai, kurie nebuvo išsaugoti; | ||
+ | * **Tvirtinama** - pradėtas dokumento patvirtinimas (mygtukas Patvirtinti buvo paspaustas, bet dar kartą PATVIRTINTI nebuvo nepaspaustas. Šį veiksmą galima sustabdyti paspaudus ATŠAUKTI mygtuką); | ||
+ | * **Patvirtinta** - dokumentas yra patvirtintas ir daugiau jo keisti negalima. | ||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris. Atidarius naują pinigų gavimą yra nurodoma dokumento numeracija. Jei reikia, galite dukart spustelėti arba naudoti Ctrl+Enter, kad atidarytumėte numeracijų pasirinkimą ir pasirinkite atitinkamą numeraciją; | ||
+ | * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą; | ||
+ | * **Nuoroda** - gavus nuorodos numerį galima naudoti pateikiant sąskaitą ir prieš tai atsispausdinti ant sąskaitos faktūros; | ||
+ | * **Apmokėta** - rodoma pinigų gavimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta; | ||
+ | * **Sąskaitų suma** - gautų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta sąskaitos išrašymo datos kursu; | ||
+ | * **Į banką** - gauto banko valiuta. Jei gauta kita valiuta, visos sumos čia sudedamos; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pinigų gavimo mokėjimo būdas. Parodo, kaip pirkėjas apmokėjo sąskaitą faktūrą. | ||
+ | * **Pastaba** - informacinis laukelis, kuriame galite įvesti reikiamą informaciją. Avansinio mokėjimo atveju programa automatiškai įveda į langelį informaciją apie avansinį mokėjimą. Nurodomas pirkėjo pavadinimas; | ||
+ | * **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima gautus pinigus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter. | ||
+ | * **Skirtumas** - pelnas/nuostolis iš valiutos kurso pokyčių; | ||
+ | * **Mokestis** - paslaugų mokesčio langelis, kuriame rodo sumą, kiek buvo paskaičiuotas paslaugos mokestis banke; | ||
+ | * **Projektas** - projekto identifikatorius. Naudojamas, jei pinigų gavimą norite susieti su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter; | ||
+ | * **Vartotojas** - vartotojas, kuris sukūrė dokumentą. | ||
+ | |||
+ | ==== 8.2. Dokumento eilučių laukeliai ==== | ||
+ | |||
+ | * **Nr.** - eilės numeris; | ||
+ | * **Sąskaita** - sąskaitos numeris. Du kart spustelėję arba Ctrl+Enter, galite atidaryti sąskaitų faktūrų sąrašą su iš dalies arba visiškai neapmokėtomis sąskaitomis ir iš ten pasirinkti sąskaitą į pinigų gavimo dokumentą. Sąskaitos numeris parodo, kokia sąskaita faktūra buvo gauta ir kokia suma; | ||
+ | * **Užsakymas** - jei reikia, du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter galite atidaryti užsakymų sąrašą, kur yra užsakymai su daliniu gavimu arba be pinigų gavimo, ir iš ten patalpinti dokumente užsakymo numerį; | ||
+ | * **Pirkėjas** - du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter, galite atidaryti pirkėjų sąrašą ir paspausti kodą, kad klientas būtų įrašytas į pinigų gavimą; | ||
+ | * **Pirkėjo pavadinimas** - pirkėjo pavadinimas, įkeliamas kai pasirenkamas pirkėjo kodas; | ||
+ | * **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima gautus pinigus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter; | ||
+ | * **Projektas** - du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter, galima atidaryti projektų sąrašą, kurie suteikia galimybę pinigų gavimo eilutes susieti su reikiamu projektu. Dažniausiai naudojamas kelių realių pinigų gavimų atveju, kai sąskaitos yra susijusios su skirtingais projektais; | ||
+ | * **Valiuta** - jei pinigai buvo gauti kita valiuta valiuta, valiutų sąrašą galite atidaryti du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir dokumente įrašyti atitinkamą valiutą. Jeigu sąskaita turi kitą valiutą, tuomet įkėlus sąskaitą, įsikels ir jos valiuta; | ||
+ | * **Kursas** - rodo esamą pasirinktos valiutos kursą; | ||
+ | * **Banko suma** - pateikiant sąskaitą faktūrą ar užsakymą, langelyje įrašoma suma, kurią reikia gauti, tačiau šią sumą galima keisti šiame laukelyje. Pavyzdžiui, jei norite atspindėti dalinį sąskaitos faktūros gavimą. Pvz.: jei sąskaita neapmokėta su likučiu 550 ir gauta 250, tai šiame langelyje 550 galima pakeisti į 250-x; | ||
+ | * **PreID** - Directo sugeneruoja išankstinio mokėjimo ID arba sumą kiekvienai eilutei su teigiama išankstinio mokėjimo suma; | ||
+ | * **Sąsk. valiuta** - rodo valiutą sąskaitoje faktūroje, jos šiame langelyje pakeisti negalima, galimybė pasikeisti lieka langelyje SUMOKĖTA. | ||
+ | * **Sąsk. suma** - rodo sąskaitos faktūros likutį, numerio langelyje keisti negalima; | ||
+ | * **Sumokėta** - rodo, kiek sąskaitos faktūros neapmokėto likučio arba kokia avanso dalis buvo gauta; | ||
+ | * **PVM kodas** - PVM kodo laukelis, esant poreikiui, galite atidaryti kodų sąrašą dukart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir įdėkite atitinkamą kodą; | ||
+ | * **Mokestis** - yra paslaugų mokesčio langelis, t.y. rodoma suma, kiek buvo paskaičiuotas paslaugos mokestis banke; | ||
+ | * **Mokesčio valiuta** - mokesčio valiutos pasirinkimas; | ||
+ | * **Data** - pinigų gavimo eilutės data; | ||
+ | * **Apmokėta suma** - rodo bendrą pirkėjo sumą, jei tas pats pirkėjas yra keliose eilutėse, tada susumuoja už vienos eilutės esančių eilučių sumas; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NUORODOS: | ||
+ | |||
+ | * [[lt:sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai]] |