lt:mr_arve_kassa
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:mr_arve_kassa [2020/10/13 14:41] – simona | lt:mr_arve_kassa [2020/10/13 16:10] – simona | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Kasos čekiai ====== | ====== Kasos čekiai ====== | ||
+ | < | ||
Kasos čekiai naudojami dirbant su kasos aparatu. | Kasos čekiai naudojami dirbant su kasos aparatu. | ||
Linija 9: | Linija 10: | ||
- Spaudžiame F2-NAUJAS; | - Spaudžiame F2-NAUJAS; | ||
- Pildomi laukai dokumento viršuje: | - Pildomi laukai dokumento viršuje: | ||
- | - Sąskaita - kasos čekių numeracija, | + | - Sąskaita - kasos čekių numeracija |
- Pirkėjas - parenkame pirkėją, | - Pirkėjas - parenkame pirkėją, | ||
- Data - kasos čekio data ir laikas, | - Data - kasos čekio data ir laikas, | ||
Linija 24: | Linija 25: | ||
- Suvedus visas prekes spaudžiame IŠSAUGOTI; | - Suvedus visas prekes spaudžiame IŠSAUGOTI; | ||
- Laukelyje "Iš viso" matysime bendrą kasos čekio sumą; | - Laukelyje "Iš viso" matysime bendrą kasos čekio sumą; | ||
- | - Parenkame apmokėjimo tipą: | + | - Apmokėjimas: |
- Jei klientas moka grynaisiais pinigais: | - Jei klientas moka grynaisiais pinigais: | ||
- Spaudžiame GRYNAIS ir įrašome, kokią sumą duoda pirkėjas, | - Spaudžiame GRYNAIS ir įrašome, kokią sumą duoda pirkėjas, | ||
- Spaudžiame OK, | - Spaudžiame OK, | ||
- | - Laukelyje " | + | - Laukelyje " |
+ | - Patvirtiname kasos čekį - spaudžiame PATVIRTINTI; | ||
- Jei klientas moka kortele: | - Jei klientas moka kortele: | ||
- Spaudžiame KORTELE ir spaudžiame OK, | - Spaudžiame KORTELE ir spaudžiame OK, | ||
- Sekame nurodymus kortelių skaitytuve; | - Sekame nurodymus kortelių skaitytuve; | ||
- | | + | |
+ | {{: | ||
- | ==== Kasos čekio | + | ==== Kasos čekio |
- | | + | |
- | * Ateina klientas į parduotuvę atsiimti prekės: | + | - Atsidarome reikiamą užsakymą; |
- | | + | |
- | | + | - Spaudžiame SĄSKAITA - susikurs |
- | * Mokame grynais/ | + | |
- | | + | - Jei pirkėjas perka ne visas prekes, nereikalingas eilutes ištriname |
+ | - Pard. vadybininkas – parenkame pardavėją, | ||
+ | - Jei pirkėjas bus jau sumokėjęs už prekes bankiniu pavedimu, laukelyje | ||
+ | - Spaudžaiem GRYNAIS arba KORTELE ir OK, | ||
+ | - Patvirtiname | ||
+ | |||
+ | Kai yra gautas gautas avansas per kasą, papildomai įveskite pinigų gavimą: | ||
+ | Užsakyme spauskite mygtuką PINIGŲ GAVIMAS, jame apmokėjimo tipą parinkite ISANKSTINIS_PER_KASA, | ||
+ | Data turi būti tokia pati kaip ir kasos čekio, su kuriuo priimtas avansas į kasą. Banko suma įsikels automatiškai, | ||
+ | Jei viskas gerai, patvirtinkite pinigų gavimą | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Pervedimas – kita paskirtis. Pvz.: | ||
* Ateina klientas į parduotuvę ir išsirenka prekę. | * Ateina klientas į parduotuvę ir išsirenka prekę. | ||
* Klientas nori pusę sumos mokėti dabar per kasą, kitą pusę padaryti su atidėjimu (tai naudojama daugiau kaip perkant prekes išsimokėtinai). | * Klientas nori pusę sumos mokėti dabar per kasą, kitą pusę padaryti su atidėjimu (tai naudojama daugiau kaip perkant prekes išsimokėtinai). | ||
* Tada paspaudę mygtuką Pavedimu parenkame norimą terminą ir nurodome, kokia suma bus apmokėta šiuo terminu. | * Tada paspaudę mygtuką Pavedimu parenkame norimą terminą ir nurodome, kokia suma bus apmokėta šiuo terminu. | ||
* Patvirtinus tokį čekį, „pavedimo“ dalį rodys kaip skolą skolų ataskaitoje (kaip paprastą sąskaitą). | * Patvirtinus tokį čekį, „pavedimo“ dalį rodys kaip skolą skolų ataskaitoje (kaip paprastą sąskaitą). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
lt/mr_arve_kassa.txt · Keista: 2020/10/13 17:22 vartotojo simona