Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_arve_kassa [2020/10/13 14:30] – simona
+++ lt:mr_arve_kassa [2020/10/13 15:37] – simona
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Kasos čekiai ======
+<BOOKMARK:mr_arve_kassa>
 Kasos čekiai naudojami dirbant su kasos aparatu.
@@ Linija 9: / Linija 10: @@
   - Spaudžiame F2-NAUJAS;
   - Pildomi laukai dokumento viršuje:
-      - Sąskaita - kasos čekių numeracija,
+      - Sąskaita - kasos čekių numeracija (jei klientui reikalinga sąskaita faktūra, parenkame sąskaitų numeraciją),
       - Pirkėjas - parenkame pirkėją,
       - Data - kasos čekio data ir laikas,
@@ Linija 23: / Linija 24: @@
       - Iš viso - bendra eilutės suma;
   - Suvedus visas prekes spaudžiame IŠSAUGOTI;
-  - Parenkame apmokėjimo tipą:
+  - Laukelyje "Iš viso" matysime bendrą kasos čekio sumą;
-      -
+  - Apmokėjimas:
+      - Jei klientas moka grynaisiais pinigais:
+            - Spaudžiame GRYNAIS ir įrašome, kokią sumą duoda pirkėjas,
+            - Spaudžiame OK,
+            - Laukelyje "Grąža, EUR" matysime, kiek grąžos turime atiduoti pirkėjui,
+            - Patvirtiname kasos čekį - spaudžiame PATVIRTINTI;
+      - Jei klientas moka kortele:
+            - Spaudžiame KORTELE ir spaudžiame OK,
+            - Sekame nurodymus kortelių skaitytuve;
+            - Jei apmokėjimas bus sėkmingas, kasos čekis pasitvirtins automatiškai.
+{{:lt:kasos_cekis.png?2000|}}
@@ Linija 42: / Linija 53: @@
   * Tada paspaudę mygtuką Pavedimu parenkame norimą terminą ir nurodome, kokia suma bus apmokėta šiuo terminu.
   * Patvirtinus tokį čekį, „pavedimo“ dalį rodys kaip skolą skolų ataskaitoje (kaip paprastą sąskaitą).
+Nuorodos:
+  * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]]
+  * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]]
+  * [[lt:tell_tellimus|Pardavimo užsakymai]]