Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_arve [2026/01/27 11:47] – [Kodėl negaliu panaudoti kliento išankstinio mokėjimo pardavimo sąskaitoje faktūroje?] liveta
+++ lt:mr_arve [2026/10/20 16:21] (esamas) – ieva
@@ Linija 82: / Linija 82: @@
   * Abu dokumentai turi būti tokia pačia data;
   * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo.
+===== Kreditinės pardavimo sąskaitos kopijavimas =====
+Norint kopijuoti jau patvirtintą kreditinę sąskaitą, pirmiausia reikia įjungti nustatymą, jį rasite:
+''Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Pardavimų nustatymai → Kreditinių sąskaitų kopijavimas įjungtas'' pažymime **taip**
+{{:lt:kreditosasknusta.png?400}}
+Įjungus šį nustatymą, kreditinėje sąskaitoje spaudžiame mygtuką **Kopijuoti**.
 ===== Pardavimo sąskaitų spausdinimas =====
@@ Linija 300: / Linija 311: @@
 Kuriant pardavimo sąskaitas faktūras nuo pardavimo užsakymo, svarbu nepamiršti, kad kliento išankstiniai mokėjimai taip pat turi būti susieti su tuo pačiu užsakymu. Jeigu pinigų gavimas nėra susietas su pardavimo užsakymu, o pardavimo sąskaita faktūra yra, atitinkamo išankstinio mokėjimo negalima panaudoti šioje sąskaitoje faktūroje. Turime pinigų gavime būtinai nurodyti pardavimo užsakymo numerį nuo kurio yra kuriama pardavimo sąskaita.
-**Kliento išankstinio mokėjimo susiejimas su pardavimo sąskaita faktūra, sukurta pagal užsakymą**
+**Kliento išankstinio mokėjimo susiejimas su pardavimo užsakymu**
 Nuo pardavimo užsakymo sukuriame pardavimo sąskaitą:
@@ Linija 312: / Linija 323: @@
 Kadangi pinigų gavime nurodėme užsakymo numerį, šis išankstinis mokėjimas jau atsirado pardavimo sąskaitoje ir mes jį galime panaudoti:
-{{:lt:pardavimom.png |}}
+{{:lt:pardavimom.png }}
 ====== Pardavimo sąskaitos (naujas dizainas) ======
@@ Linija 673: / Linija 683: @@
 {{ :lt:gma0qvkn0m.png }}
+===== Sąskaitos numerio keitimas po išsaugojimo =====
+Jei sąskaita buvo išsaugota su neteisinga numeraciją, sąskaitos numerį galima pakeisti atlikus šiuos veiksmus:
+  * Pardavimo sąskaitos antarštės skiltyje **Pagrindiniai duomenys** prdėkite laukelį **Lauko serija** ir spauskite ant pieštuko ikonėlės esančio dežineme laukelio kampe:
+{{ :lt:numeracijos_keitimas1.png |}}
+  * Lango **Ar norite pakeisti dokumento numerį?** laukelyje **Nauja numeracija** pasrinikite reikiamą numeraciją ir spauskite **Keisti seriją** - sąskaitos numeris bus pakeistas priskiriant kita iš eilės pagal parinktą numeraciją.
+{{ :lt:numeracijos_keitimas2.png |}}
+:!: Veiksmus galima atlikti tik nepatvirtintame dokumente.
 Nuorodos:
@@ Linija 680: / Linija 704: @@
   * [[lt:tell_tellimus|Pardavimo užsakymai]]
   * [[lt:pakk_pakkumine|Pardavimo pasiūlymai]]