Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_arve [2024/12/17 08:34] – [Sąskaitos faktūros mygtukai ir laukeliai] ieva
+++ lt:mr_arve [2025/03/14 16:02] (esamas) – [Sąskaitos XML failas] jorinta
@@ Linija 264: / Linija 264: @@
 :!: Norint panaudoti būten reikiamą sandID, pvz. 3, turite atsitvirtinti dokumentus nuo naujausio iki seniausio. O patvirtinti - nuo seniausio iki naujausio dokumento.
+===== Prekės pardavimas 0 kaina =====
+Prekės ar paslaugos pardavimas už 0 kainą nėra labai dažnas dalykas, todėl būtų gerai, jei programa neleistų daryti tokių pardavimų.
+Directo yra galimybė nustatyti, kad jei pardavimo sąskaitoje yra prekė su pardavimo kaina 0 būtų rodomas klaidos pranešimas arba sąskaitos neleistų tvirtinti.
+Galima naudoti bendrą nustatymą visoms prekėms. Eikite: NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI -> Sąskaita faktūra gali turėti 0 kainą.
+{{ :lt:screenshot_270.png |}}
+  * **Neįspėja** - galimas prekės pardavimas 0 kaina, nėra jokio draudimo ar įspėjimo.
+  * **Įspėja saugojimo metu** - jei sąskaita turi prekės eilutę su pardavimo kaina 0 klaidos pranešimas, su nurodytu eilutės numeriu bus rodomas išsaugojimo metu. Dokumentą galima patvirtinti.
+{{ :lt:screenshot_271.png |}}
+  * **Neleidžia patvirtinti** - jei sąskaita turi prekės eilutę su pardavimo kaina 0 klaidos pranešimas su nurodytu eilutės numeriu bus rodomas išsaugojimo metu. Sąskaitos nebus galima išsaugoti ir patvirtinti.
+{{ :lt:screenshot_272.png |}}
+Tačiau gali būti išimtiniai atvėjai kai vieną ar kelias prekes reikia parduoti už 0 kainą. Tam yra nustatymas prekės kortelėje **0 kainos pardavimas** nustatyme galima parinkti konkrečiai prekei **Neįspėja, Įspėja saugojimo metu, Neleidžia patvirtinti**
+{{ :lt:screenshot_273.png |}}
+Tokiu atveju galima nustatyti bendrą nustatymą, kad pardavimai už 0 kainą būtų draudžiami, tačiau reikiamoms prekėms parinkti, kad leistų daryti pardavimą arba rodytų tik klaidos ptanešimą.
+Pavyzdžiui pardavimų nustatymas ''Sąskaita faktūra gali turėti 0 kainą'' parinktas **Neleidžia patvirtinti**, tačiau 3 eilutės prekės kortelėje nustatymas ''0 kainos pardavimas'' parinktas **Neįspėja**, tuomet saugant sąskaitą, kurioje 2 ir 3 eilutės turi 0 pardavimo kainą klaida gausime ir dokumento negalėsime patvirtinti tik dėl 2 eilutės, 3 eilutės prekė klaidos negaus.
+{{ :lt:screenshot_274.png |}}
 ====== Pardavimo sąskaitos (naujas dizainas) ======
@@ Linija 457: / Linija 488: @@
   * **Valiuta** - rodo pasirinktos valiutą.
+**Eilučių laukeliai**
+  * **RR** - eilutės nuoroda, paprastai tokia pati kaip eilutės numeris. Jei skiriasi, tai reiškia, į kurią eilutę jis nurodomas.
+  * **Prekė** - prekės kodas. Leidžia pasirinkti prekės kodą. Dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter atidaromas prekių sąrašas. Taip pat galite greitai pasirinkti prekes, prekės laukelyje įrašydami prekės pavadinimo fragmentą ir paspausdami Ctrl+Enter.
+  * **Variantas** - leidžia pasirinkti variantą. Dukart spustelėkite arba Ctrl+Enter atidaro variantų sąrašą.
+  * **Kiekis** - prekės ar paslaugos kiekis.
+  * **Matas** - prekės matas. Automatiškai paimama iš prekės kortelės, taip pat galima įvesti rankiniu būdu.
+  * **Aprašymas** -  prekės pavadinimas.
+  * **Vnt. kaina** - eilutėje esančios prekės vieno vieneto kaina.
+  * **%** - nuolaidos laukelis. Teigiamas skaičius reiškia nuolaidą, o neigiamas – antkainį. Pavyzdžiui, -5 nuolaidos lauke reiškia, kad prekė parduodama su 5% antkainiu. Išrašydami 5 parduodate prekę su 5% nuolaida.
+  * **Kaina %** - kaina po nuolaidos.
+  * **Iš viso** - kiekis padaugintas vieneto kaina.
+  * **SAND ID** - prekės sandėlio ID.
+  * **Sandėlio kiekis** - prekės kiekis esantis sandėlyje.
+  * **Savikaina** - kaina, už kurią perkamos prekės.
+  * **FIFO** - prekių savikaina. Jis paimamas pagal sandėlį. Tai yra, su šia partija gautų prekių kaina.
+  * **Sandėlis** - eilutės sandėlis (jei šios prekės sandėlis skiriasi nuo antraštės sandėlio).
+  * **Pristatymo data** - prekės pristatymo laikas.
+  * **SN** - serijos numerio ir partijos laukas. Prekes su serijos numeriu galima sekti naudojant serijos numerį. Joks dokumentas negali būti sukurtas be serijos numerio. Taip vėliau galima nesunkiai atpažinti prekės judėjimą. Papildomus serijos numerio laukus ir juose įvestą informaciją galima peržiūrėti klavišų kombinacija Alt+V.
+  * **Komentaras** - papildomai informacijai įsivesti.
+  * **Buh. sąskaita** - pajamų buh. sąskaita.
+  * **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, išskyrus tuos atvejus, kai objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima susieti prekių judėjimą su konkrečiu objektu. Objekto pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter.
+  * **Projektas** - projekto kodas. Naudojamas, jei norima susieti prekių judėjimą su konkrečiu projektu. Įvedus projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projekto pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba paspaudus Ctrl+Enter.
+  * **Pradžia** ir **Pabaiga** - naudojamas, jei reikia periodizuoti sąskaitą faktūrą.
+  * **Pard. vadybininkas** - patalpintas vartotojas, galima pasirinkti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter.
+  * **Kontaktai** - kontaktinis asmuo.
+=====Sąskaitos XML failas=====
+Pardavimo sąskaitoje (naujame dizaine) paspaudus rodyklę šalia mygtuko ''Spausdinti'' ir klaviatūroje laikant ALT ir kairiu pelės klavišu spaudžiant **Sukurti e-sąskaitą** į kompiuterį atsiunčiamas sąskaitos XML failą.
+:!: XML failas yra padarytas pagal Directo standartus ir neatitinka Peppol standarto
+{{ :lt:screenshot_322.png |}}
+=====Papildomi nustatymai=====
+Spustelėjus antraštėje esančios juodos meniu juostos dešinėje esantį įrankį atidaromas rodinio nustatymų langas.
+{{ :lt:sf50.png |}}
+  * **Objektas nurodytas, Pridėtas atsakingas asmuo, Pateikiami kontaktai** - parinktis, galite nurodyti, ar šie duomenys pateikiami iš pirkėjo (mokėtojo), ar iš užsakovo kortelės.
+  * **Informacija apie kientą atnaujinta kopijoje** - jei per tą laiką pirkėjo kortelė buvo pakeista, kopija bus užpildyta galiojančiais sąskaitos faktūros pirkėjo kortelės laukeliais.
+  * **Pirkėjo duomenų laukas su sąskaitos gavėjo el. paštuPirkėjo duomenų laukas su sąskaitos gavėjo el. paštu** - siunčiant sąskaitą faktūrą iš sąskaitos faktūros dokumento el. pašto adresas paimamas iš šio papildomo pirkėjo lauko.
+  * **Kliento įspėjimas rodomas atsidarius dokumentą** - pasirinkimai TAIP arba NE.
 ----