Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_arve [2022/05/24 13:17] – ieva
+++ lt:mr_arve [2023/07/11 16:10] (esamas) – simona
@@ Linija 6: / Linija 6: @@
 Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
-PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> Sąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
+PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→Sąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
 Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių:
@@ Linija 43: / Linija 43: @@
 Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento.
+:?:Kaip atlikti sąskaitos su daug eilučių importą skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/hooldus#saskaitos_importas_su_daug_eiluciu|čia]].
+:?:Kaip įvesti sąskaitą kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#pardavimo_saskaitos_ivedimas|čia]]
 ===== Apmokėjimo grafikas =====
@@ Linija 207: / Linija 212: @@
 {{ :lt:laiskas_pdf.png |}}
+Kitoje duomenų bazėje atsiųstą dokumentą reikia ieškoti: BENDRAS -> DOKUMETAI -> **DOKUMENTŲ TRANSPORTAS**.
+Susiradus dokumentą bus matomas dokumento PDF. Nuo dokumento transporto galima toliau kurti kitą dokumentą, pvz. pirkimo sąskaitą:
+{{ :lt:dokumentutrasnportas.png |}}
+===== Savikaina sąskaitoje =====
+Jei sąskaita yra su varnele Keisti sandėlio kiekį savikaina įrašoma pagal tai koks sandID nusirašo su sąskaita.
+{{ :lt:screenshot_16666.png |}}
+Jei sąskaita yra be varnelės Keisti sandėlio kiekį (naudojate pristatymus) savikainos įkėlimas priklauso nuo nustatymo NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PARDAVIMŲ NUSTATYMAI - Tvirtinant nekeičiamą sandėlio kiekio sąskaitą, perskaičiuojamas GP pagal
+  * **Ne** - kuriant sąskaitą savikaina įsikelia iš užsakymo.
+Jei užsakyme ir pristatyme skiriasi savikainos, sąskaitoje bus atvaizduojama užsakymo savikaina.
+{{ :lt:1235.png |}}
+  * **Sandėlio kainos** - savikaina atvaizduojama pagal SandID parinktą sąskaitos eilutėje.
+Jei SandID sąskaitoje nebus nurodytas savikaina įsikels 0.
+{{ :lt:95132.png |}}
+  * **Susiję pristatymai** - pristatyme nurodyta savikaina persikels į sąskaitą, kuri nurodyta pristatyme.
+Jei nuo užsakymo išrašoma tiesioginė sąskaita, poto padaromas pristatymas. Sąskaitoje savikaina bus 0. Padarius pristatymą sąskaitos savikaina nepasikeis, nes pristatyme neįsirašys  sąskaitos numeris (pristatymas nebus susijęs su sąskaita).
+{{ :lt:1237.png |}}
+  * **Pristatymai** - pristatymas turi turėti sąskaitos numerį arba būti tuščias.
+Tokiu atvėju savikaina sąskaitoje bus tokia pat kaip ir pristatyme.
+{{ :lt:1236.png |}}
+  * **Grąžinimai** - savikaina į sąskaitą įsikels iš pristatymų, kurie susiję su sąskaitos užsakymu.
+Jei pristatyme sąskaitos laukelis bus tuščias sąskaitoje savikaina bus atvaizduojama iš pristatymo.
+Jei yra vienas pristatymas ir kelios sąskaitos, visose sąskaitose bus atvaizduota savikaina iš pristatymo (nepaisant to, kad pristatyme įrašyta tik viena sąskaita).
+Kuriant tiesioginę sąskaitą savikaina į sąskaitą įsikelia 0. Kai užsakymui atliekamas pristatymas sąskaitoje savikaina pasikeičia pagal pristatymo savikainą.
+===== Sąskaita nepasitvirtina dėl sandėlio kiekio =====
+Tam, kad galėtumėte patvirtinti pardavimo sąskaitą, reikiamą prekės likutį turite turėti dokumento datai. Taip pat, tą patį reikiamą likutį (su tuo pačiu sandID) turite turėti šiandienai, t.y. dokumento tvirtinimo datai.
+{{ :lt:55558963.png |}}
+Jei prekė su reikiamu SandID išjudėjo su vėlesniais dokumentais jo negalėsite panaudoti.
+{{ :lt:753951.png |}}
+:!: Norint panaudoti būten reikiamą sandID, pvz. 3, turite atsitvirtinti dokumentus nuo naujausio iki seniausio. O patvirtinti - nuo seniausio iki naujausio dokumento.
 ----