Kasutaja tarvikud
lt:mr_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision | Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:mr_arve [2019/01/30 10:49] ieva |
lt:mr_arve [2019/01/30 11:12] ieva |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| ====== Pardavimo sąskaitos ====== | ====== Pardavimo sąskaitos ====== | ||
| + | <BOOKMARK:mr_arve> | ||
| ===== Naujas pardavimų sąskaitos dokumentas ===== | ===== Naujas pardavimų sąskaitos dokumentas ===== | ||
| + | Pardavimų sąskaita – griežtos atskaitomybės dokumentas, kurį pirkėjui išrašo pardavėjas, pirkėjui perkant prekes, paslaugas ar kitą turtą. | ||
| + | |||
| + | Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | ||
| + | PARDAVIMAI-> DOKUMNETAI -> Sąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas". | ||
| + | |||
| + | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių: | ||
| + | - viršutinė dalis- bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t. | ||
| + | - Apatinė dalis - informacija apie prekes/paslaugas. | ||
| + | |||
| + | Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių: | ||
| + | |||
| + | - keičianti sandėlio kiekius. Viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę „keisti sand. kiekius“ ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės „nusirašys“ nuo sandėlio. | ||
| + | - nekeičianti. Jei varnelė neuždėta - toks dokumentas nedaro įtakos sandėlio kiekiams. | ||
| + | |||
| + | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
| + | * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | ||
| + | * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | ||
| + | * Sąskaitos data - dokumento data; | ||
| + | * Apmok. term.- spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | ||
| + | * Valiuta - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
| + | * Sandėlis – jei sąskaita yra keičianti sandėlio kiekius. | ||
| + | |||
| + | Taip pat pasirinktinai: | ||
| + | Pristatymo adresas - įvedus pristatymo adresą trečiame lauke (3 burbuliukas viršuje), galima jį atspausdinti ant sąskaitos faktūros; | ||
| + | |||
| + | Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie siūlomas prekes/paslaugas: | ||
| + | * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
| + | * Kiekis - siūlomas kiekis; | ||
| + | * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis); | ||
| + | * Vnt. kaina - siūloma kaina, jei prekės kortelėje bus įvesta pardavimo kaina, ji bus įkelta automatiškai, jei ji netinkama, ją galima koreguoti; | ||
| + | * Stulpelis % - skirtas nuolaidai procentais įrašyti. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:saskaitos_dookumentas.png?500 |}} | ||
| + | |||
| + | Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas: | ||
| + | * Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiate „patvirtinti“ ir „išsaugoti“; | ||
| + | * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | ||
| + | * Patvirtinus dokumentą atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją. | ||
| + | |||
| + | Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento. | ||
| ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== | ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== | ||
Lehekülje tarvikud
