lt:mr_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:mr_arve [2019/01/08 09:55] – ieva | lt:mr_arve [2019/03/12 17:05] – ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Pardavimo sąskaitos ====== | ====== Pardavimo sąskaitos ====== | ||
+ | < | ||
+ | ===== Naujas pardavimų sąskaitos dokumentas ===== | ||
+ | Pardavimų sąskaita – griežtos atskaitomybės dokumentas, kurį pirkėjui išrašo pardavėjas, | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | ||
+ | PARDAVIMAI-> | ||
+ | |||
+ | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių: | ||
+ | - viršutinė dalis- bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t. | ||
+ | - apatinė dalis - informacija apie prekes/ | ||
+ | |||
+ | Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių: | ||
+ | |||
+ | - keičianti sandėlio kiekius. Viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę „keisti sand. kiekius“ ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės „nusirašys“ nuo sandėlio. | ||
+ | - nekeičianti. Jei varnelė neuždėta - toks dokumentas nedaro įtakos sandėlio kiekiams. | ||
+ | |||
+ | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | ||
+ | * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | ||
+ | * Sąskaitos data - dokumento data; | ||
+ | * Apmok. term.- spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | ||
+ | * Valiuta - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
+ | * Sandėlis – jei sąskaita yra keičianti sandėlio kiekius. | ||
+ | |||
+ | Taip pat pasirinktinai: | ||
+ | Pristatymo adresas - įvedus pristatymo adresą trečiame lauke (3 burbuliukas viršuje), galima jį atspausdinti ant sąskaitos faktūros; | ||
+ | |||
+ | Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie siūlomas prekes/ | ||
+ | * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
+ | * Kiekis - siūlomas kiekis; | ||
+ | * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis); | ||
+ | * Vnt. kaina - siūloma kaina, jei prekės kortelėje bus įvesta pardavimo kaina, ji bus įkelta automatiškai, | ||
+ | * Stulpelis % - skirtas nuolaidai procentais įrašyti. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas: | ||
+ | * Įsitikinę, | ||
+ | * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | ||
+ | * Patvirtinus dokumentą atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją. | ||
+ | |||
+ | Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento. | ||
===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== | ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== | ||
Linija 35: | Linija 77: | ||
2. Masinis sąskaitų spausdinimas. | 2. Masinis sąskaitų spausdinimas. | ||
- | | + | * Masiškai sąskaitas spausdinti galima iš ataskaitos PARDAVIMAI-> |
- | | + | * Laikotarpis – laikotarpis, |
- | * Laikotarpis – laikotarpis, | + | * Jei atranka tenkina, spaudžiame mygtuką SPAUSDINTI SĄSKAITAS. Sistema sugeneruoja visas sąskaitas spausdinimui. Spaudžiame Print. |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Pardavimo sąskaitos pagal sutartį su pirkėju ===== | ||
+ | |||
+ | Norint išrašyti sąskaitas nuo sutarčių, pirmiausiai sutartys turėtų būti pilnai ir teisingai užpildytos (kaip tą padaryti aprašyta ankstesnėje instrukcijoje „[[lt: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Pirkėjo klasė – jei pirkėjai yra skirstomi į klases, | ||
+ | * Klasė – sutarčių klasė (jei sutartys skirstomos į klases), | ||
+ | * Data – pirma arba paskutinė einamojo mėnesio diena, už kurį išrašomos sąskaitos (pvz., jei išrašinėjama už kovo mėnesį, tai 01.03.2019 arba 31.03.2019), | ||
+ | * Laikotarpis - mėnesio, už kurį išrašomos sąskaitos, pradžia ir pabaiga (pvz., jei kovo mėnuo, tai nuo 01.03.2019 iki 31.03.2019). | ||
+ | |||
+ | Parinkus šiuos filtrus, spaudžiame ATASKAITA ir gauname pirkėjų sutarčių sąrašą, kuriems turėtų būti išrašytos sąskaitos mėn. pradžioje. Peržiūrime, | ||
+ | |||
+ | ===== Pardavimo SF pagal pasiūlymus ===== | ||
+ | |||
+ | Derinant papildomus darbus su klientu, pildomas pasiūlymo dokumentas: PARDAVIMAI-> | ||
+ | Norint pirkėjui išrašyti sąskaitą už pasiūlyme įvardintus darbus, reikia, kad jis būtų patvirtintas. | ||
+ | |||
+ | Šį dokumentą tvirtiname kartu su pirkėjo tvirtinimu darbų atlikimui. Tada spaudžiame mygtuką TIESIOGINĖ SĄSKAITA. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Susikuria pardavimo sąskaitą, kuri yra susieta su pasiūlymu. Sąskaitoje matome pasiūlymo numerį, t.y. pagal kokį pasiūlymą ji buvo sukurta. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: |
lt/mr_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:10 vartotojo simona