Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:mr_arve [2018/12/28 16:19] ieva |
lt:mr_arve [2019/01/30 11:13] ieva |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Pardavimo sąskaitos ====== | ====== Pardavimo sąskaitos ====== | ||
+ | <BOOKMARK:mr_arve> | ||
+ | ===== Naujas pardavimų sąskaitos dokumentas ===== | ||
+ | Pardavimų sąskaita – griežtos atskaitomybės dokumentas, kurį pirkėjui išrašo pardavėjas, pirkėjui perkant prekes, paslaugas ar kitą turtą. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | ||
+ | PARDAVIMAI-> DOKUMNETAI -> Sąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas". | ||
+ | |||
+ | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių: | ||
+ | - viršutinė dalis- bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t. | ||
+ | - apatinė dalis - informacija apie prekes/paslaugas. | ||
+ | |||
+ | Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių: | ||
+ | |||
+ | - keičianti sandėlio kiekius. Viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę „keisti sand. kiekius“ ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės „nusirašys“ nuo sandėlio. | ||
+ | - nekeičianti. Jei varnelė neuždėta - toks dokumentas nedaro įtakos sandėlio kiekiams. | ||
+ | |||
+ | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | ||
+ | * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | ||
+ | * Sąskaitos data - dokumento data; | ||
+ | * Apmok. term.- spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | ||
+ | * Valiuta - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
+ | * Sandėlis – jei sąskaita yra keičianti sandėlio kiekius. | ||
+ | |||
+ | Taip pat pasirinktinai: | ||
+ | Pristatymo adresas - įvedus pristatymo adresą trečiame lauke (3 burbuliukas viršuje), galima jį atspausdinti ant sąskaitos faktūros; | ||
+ | |||
+ | Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie siūlomas prekes/paslaugas: | ||
+ | * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
+ | * Kiekis - siūlomas kiekis; | ||
+ | * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis); | ||
+ | * Vnt. kaina - siūloma kaina, jei prekės kortelėje bus įvesta pardavimo kaina, ji bus įkelta automatiškai, jei ji netinkama, ją galima koreguoti; | ||
+ | * Stulpelis % - skirtas nuolaidai procentais įrašyti. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:saskaitos_dookumentas.png?900 |}} | ||
+ | |||
+ | Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas: | ||
+ | * Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiate „patvirtinti“ ir „išsaugoti“; | ||
+ | * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | ||
+ | * Patvirtinus dokumentą atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją. | ||
+ | |||
+ | Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento. | ||
===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== | ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== | ||
Linija 24: | Linija 66: | ||
* Parenkame reikiamus nustatymus -> Print. | * Parenkame reikiamus nustatymus -> Print. | ||
- | * Kitokį sąskaitos variantą (kalbos, išdėstymo, turinio atžvilgiu) galime atspausdinti parenkant kitą spausdinimo formą. Dešiniuoju pelės klavišu spaudžiame ant mygtuko SPAUSDINTI, matome galimų spausdinimo formų sąrašą (žr. pav."Spausdinimo formos"). | + | {{ :lt:saskaitos_spausdinimas.png?800 |}} |
+ | |||
+ | * Kitokį sąskaitos variantą (kalbos, išdėstymo, turinio atžvilgiu) galime atspausdinti parenkant kitą spausdinimo formą. Dešiniuoju pelės klavišu spaudžiame ant mygtuko SPAUSDINTI, matome galimų spausdinimo formų sąrašą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:saskaitos_spausdinimo_formos.png?800 |}} | ||
* Bet kokios spausdinimo formos peržiūrai, ant jos pavadinimo spaudžiame laikant klaviatūros mygtuką SHIFT. Jei norime sąskaitą išsisaugoti PDF formatu, SPAUSDINTI spaudžiame laikant klaviatūroje CTRL. | * Bet kokios spausdinimo formos peržiūrai, ant jos pavadinimo spaudžiame laikant klaviatūros mygtuką SHIFT. Jei norime sąskaitą išsisaugoti PDF formatu, SPAUSDINTI spaudžiame laikant klaviatūroje CTRL. | ||
Linija 31: | Linija 77: | ||
2. Masinis sąskaitų spausdinimas. | 2. Masinis sąskaitų spausdinimas. | ||
- | * Prieš spausdinant sąskaitas šiuo būdu patogu pirkėjo kortelėse parinkti nustatymus „Sąskaita siunčiama el. paštu“ – NE, „VOKAS“ – TAIP (žr. pav."Nustatymai"). | + | * Masiškai sąskaitas spausdinti galima iš ataskaitos PARDAVIMAI-> Ataskaitos-> Sąskaitų sąrašas. |
- | * Masiškai sąskaitas spausdinti galima iš ataskaitos PARDAVIMAI-> Ataskaitos-> Sąskaitų sąrašas (žr. pav."Sąskaitos"). | + | * Laikotarpis – laikotarpis, už kurį yra spausdinamos sąskaitos. Ataskaitoje sistema pateikia spausdinamų sąskaitų sąrašą pagal parinktą laikotarpį. |
- | * Laikotarpis – laikotarpis, už kurį yra spausdinamos sąskaitos. Pirkėjo duomenų laukas – VOKAS, TAIP-> ATASKAITA. Ataskaitoje sistema pateikia spausdinamų sąskaitų sąrašą pagal parinktą laikotarpį. Jei atranka tenkina, spaudžiame mygtuką SPAUSDINTI SĄSKAITAS. Sistema sugeneruoja visas sąskaitas spausdinimui. Spaudžiame Print. | + | * Jei atranka tenkina, spaudžiame mygtuką SPAUSDINTI SĄSKAITAS. Sistema sugeneruoja visas sąskaitas spausdinimui. Spaudžiame Print. |
+ | |||
+ | {{ :lt:saskaitu_saraso_ataskaita.png?800 |}} | ||