lt:likuciu_ivedimas
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:likuciu_ivedimas [2019/09/27 13:30] – sukurtas ugne | lt:likuciu_ivedimas [2022/03/07 10:52] – jurgita | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Likučių įvedimas ====== | ====== Likučių įvedimas ====== | ||
- | ===== Tiekėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas ===== | + | |
+ | ===== 1. Tiekėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas ===== | ||
Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI | Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI | ||
Linija 15: | Linija 16: | ||
Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: | Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: | ||
- | * Sąskaita - buhalterinė sąskaita tiekėjų skolų likučių sukėlimui. Rekomenduojame naudoti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kurią, taip pat, naudosite vedant didžiosios knygos likučius. Patvirtinus operaciją debetuosis Jūsų nurodyta tarpinė sąskaita, tad vedant didžiosios knygos likučius - tiekėjų skolą reiktų nurdyti toje pačioje sąskaitoje, | + | * Sąskaita - buhalterinė sąskaita tiekėjų skolų likučių sukėlimui. Rekomenduojame naudoti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kurią, taip pat, naudosite vedant didžiosios knygos likučius. Patvirtinus operaciją debetuosis Jūsų nurodyta tarpinė sąskaita, tad vedant didžiosios knygos likučius - tiekėjų skolą reiktų nurdyti toje pačioje sąskaitoje, |
* Be PVM - nurodyktie pirkimo sąskaitos likusią skolos dalį su PVM. | * Be PVM - nurodyktie pirkimo sąskaitos likusią skolos dalį su PVM. | ||
* PVM tarifas - parinkite tarifą su 0%. | * PVM tarifas - parinkite tarifą su 0%. | ||
- | ===== Tiekėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas ===== | + | ===== 2. Tiekėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas ===== |
Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI | Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI | ||
Linija 38: | Linija 39: | ||
Įsitikinę, | Įsitikinę, | ||
- | ===== Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas ===== | + | ===== 3. Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas ===== |
- | ===== Pirkėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas ===== | + | |
+ | Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI | ||
+ | |||
+ | Spauskite F2 arba mygtuką " | ||
+ | |||
+ | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją; | ||
+ | * Pirkėjas - pasirinkite pirkėjo kodą iš pirkėjų sąrašo; | ||
+ | * Sąskaitos data – nurodoma reali pardavimo sąskaitos data; | ||
+ | * Apmokėjimo terminas – parinkite reikiamą apmokėjimo terminą. Rekomenduojame rinktis " | ||
+ | * Apmokėjimo data - nurodyktie realią apmokėjimo datą, kokią nurodė pardavimo sąskaitoje. | ||
+ | * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui " | ||
+ | * Valiuta - nurodykite sąskaitos valiutą. Valiutos kursą sistema parinks pagal nurodytą sąskaitos datą. | ||
+ | |||
+ | Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: | ||
+ | * Prekė - pasirenkame prekę, skirtą likučių įvedimui, pavyzdžiui, | ||
+ | * Kiekis - nurodykite 1; | ||
+ | * PVM - pasirinkite 0% PVM tarifą; | ||
+ | * Suma su PVM - įveskite pirkėjo skolos sumą. | ||
+ | |||
+ | Įsitikinę, | ||
+ | |||
+ | ===== 4. Pirkėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas ===== | ||
Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI | Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI | ||
Linija 59: | Linija 82: | ||
Įsitikinę, | Įsitikinę, | ||
- | ===== Didžiosios knygos likučių įvedimas ===== | + | ===== 5. Sandėlio likučių įvedimas ===== |
+ | |||
+ | Norėdami įvesti sandėlio prekių likučius eikite SANDĖLIS-> | ||
+ | |||
+ | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * Numeris – pasirinkite numeraciją LIKUCIAI; | ||
+ | * Tiekėjas – parinkite savo įmonės tiekėjo kortelę; | ||
+ | * Apmokėjimo terminas – 0; | ||
+ | * Data – diena prieš nei pradeda vesti operacijas į Directo; | ||
+ | * Objektas – galite parinkti objektą, į kurį turi užsipajamuoti prekės; | ||
+ | * Sandėlis – parinkite sandėlį, į kurį turi užsipajamuoti prekės; | ||
+ | * Sąskaita – parinkite tarpinę sandėlio likučių sąskaitą; | ||
+ | |||
+ | Eilutėse veskite prekes, jų kiekius ir savikainas. | ||
+ | |||
+ | Viską supildžius patvirtinkite dokumentą. | ||
+ | |||
+ | ===== 6. Ilgalaikio turto likučių įvedimas ===== | ||
+ | |||
+ | Kaip įvesti ilgalaikį turtą arba jį importuoti, kai įvedamas turtas jau turi sukaupęs nusidėvėjimą galite rasti: [[lt/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 7. Didžiosios knygos likučių įvedimas ===== | ||
Norėdami įvesti didžiosios knygos likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> FINANSAI -> DOKUMENTAI | Norėdami įvesti didžiosios knygos likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> FINANSAI -> DOKUMENTAI | ||
Linija 83: | Linija 128: | ||
Viską užpildžius nepamirškite išsaugot dokumento. | Viską užpildžius nepamirškite išsaugot dokumento. | ||
- | ==== Likučių sutikrinimas ==== | + | |
- | Ar teisingai | + | ==== 7.1. Likučių sutikrinimas ==== |
+ | Ar teisingai | ||
Naudotose tarpinėse buhalterinėse sąskaitose balansas turi būti 0. | Naudotose tarpinėse buhalterinėse sąskaitose balansas turi būti 0. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- |
lt/likuciu_ivedimas.txt · Keista: 2022/03/07 11:33 vartotojo jurgita