Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:leping [2019/02/11 21:28] – ieva
+++ lt:leping [2019/03/08 12:55] – lida
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
+<BOOKMARK:leping>
 ====== Sutarčių įvedimas ======
@@ Linija 11: / Linija 12: @@
 Gavus pasirašytą sutartį iš kliento, reikia užpildyti naują sutartį sistemoje. Prieš tai sistemoje turi būti įvestas PIRKĖJAS, su kuriuo pasirašoma sutartis, bei jo OBJEKTAS. Taip pat rekomenduojama būti susikūrus kainoraščius. Jei sąraše jų dar nėra įvesta, kuriame naujus:
-:?:PIRKĖJAS (pirkėjo įvedimo instrukciją taip pat rasite skyriuje DOKUMENTAI "Pirkėjai").
+:?: PIRKĖJAS (pirkėjo įvedimo instrukciją taip pat rasite skyriuje DOKUMENTAI "Pirkėjai").
-:?:OBJEKTAS (objekto įvedimo instrukciją taip pat rasite skyriuje NUSTATYMAI "Objektai").
+:?: OBJEKTAS (objekto įvedimo instrukciją taip pat rasite skyriuje NUSTATYMAI "Objektai").
 Tuomet jau galima atlikti sutarties įvedimą: BENDRAS-> Sutartys-> F2-NAUJAS arba toliau pildyti už pardavimus atsakingo asmens pradėtą (išsaugotą) sutartį. Įvedus dalį informacijos, patartina reguliariai ją saugoti spaudžiant viršuje esantį mygtuką „Išsaugoti“.
@@ Linija 49: / Linija 50: @@
   * PVM tarifas. Parinkus prekės kodą PVM tarifas įsikelia automatiškai.
-{{ :lt:sutarties_pildymas_1.png?800 |}}
+{{ :lt:sutarties_pildymas_1.png?900 |}}
 **Atlikus pakeitimus, spaudžiame mygtuką „Išsaugoti“.**
+:?: Kaip išrašyti sąskaitas pagal sutartis su pirkėjais galite rasti [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]] skiltyje "Pardavimo sąskaitos pagal sutartį su pirkėju".
 Nuorodos:
@@ Linija 57: / Linija 61: @@
   * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]]
   * [[lt:yld_artikkel|Prekės]]
-  *
+  * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]]